監(jiān)督索引號53252900628300000

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會黨史研究室部門2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會黨史研究室部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會黨史研究室部門2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會黨史研究室部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

貫徹落實黨中央、國務(wù)院和省州縣黨委、政府關(guān)于黨史和地方志工作的重大決策部署；研究制定全縣黨史和地方志工作規(guī)劃；督促、指導(dǎo)全縣黨史和地方志工作。負(fù)責(zé)黨史研究工作，組織編寫出版《中國共產(chǎn)黨紅河縣歷史》等黨史基本著作及專門著作；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨史研究，審定鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨史資料。負(fù)責(zé)地方志編纂工作，組織編纂出版《紅河縣志》及重要專業(yè)志；指導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)志和部門志、專業(yè)志編纂，審定鄉(xiāng)鎮(zhèn)志和部門志、專業(yè)志。負(fù)責(zé)史志資料征集編纂出版工作，每年編纂出版《中共紅河縣委執(zhí)政紀(jì)要》《紅河縣年鑒》等。負(fù)責(zé)紅河縣文獻(xiàn)古籍征集整理出版工作，研究紅河縣歷史。負(fù)責(zé)宣傳教育工作，開展革命遺址保護(hù)相關(guān)工作。完成縣委、縣政府和省委黨史研究、省志辦，州黨史研究和地方志編纂辦公室交辦的工作。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置4個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：綜合科、黨史研究和黨史資料科、地方志和年鑒編纂科、.宣傳教育和理論信息科。

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

1.編纂出版《中共紅河縣委執(zhí)政紀(jì)要》。

　　2.編纂出版《紅河縣年鑒（2025）》。

3.抓緊《中國共產(chǎn)黨紅河縣歷史》（第二卷1978-2008）編寫工作。

　　4.啟動《紅河縣扶貧志》的編纂整理工作。

　　5.認(rèn)真抓好黨建、黨風(fēng)廉政建設(shè)及反腐敗工作。

　　6.持續(xù)開展“我為群眾辦實事”活動。

7.穩(wěn)步推進(jìn)意識形態(tài)和網(wǎng)絡(luò)意識形態(tài)工作。

8.統(tǒng)籌兼顧推進(jìn)各項社會事務(wù)穩(wěn)步發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補(bǔ)助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制11人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制11人。在職實有7人，其中： 財政全額保障7人，財政差額補(bǔ)助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員8人，其中：離休0人，退休8人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1556023.18元，其中：一般公共預(yù)算1230147.66元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比部門財務(wù)總收入1556023.18元比上年財務(wù)總收入1719429.28減少163406.1元，主要原因分析是單位有人員調(diào)動導(dǎo)致人員經(jīng)費減少所以部門財務(wù)總收入也相對減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1556023.18元，其中:本年收入1556023.18元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1556023.18元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比部門財務(wù)總收入1556023.18元比上年財務(wù)總收入1719429.28減少163406.1元，主要原因分析是單位有人員調(diào)動導(dǎo)致人員經(jīng)費減少所以部門財務(wù)總收入也相對減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1556023.18元。財政撥款安排支出 1556023.18元，其中：基本支出1230147.66元，與上年對比減少289281.62元，減少19.04%，主要原因分析機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少單位有人員調(diào)動導(dǎo)致人員經(jīng)費減少原因，導(dǎo)致預(yù)算總支出比上年減少；項目支出200000元，與上年對比沒有增減。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于2013101黨委辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)——行政運行支出1230147.66元，2080501社會保障和就業(yè)支出——行政單位離退休4200元，主要用于行政性（行政和參公管理的事業(yè)單位）離退休人員離休費及公用經(jīng)費、特需費等。

2080502社會保障和就業(yè)支出——事業(yè)單位離退休600元，主要用于事業(yè)性的離退休人員離休費及公用經(jīng)費、特需費等。

2080505社會保障和就業(yè)支出——機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出133627.04元，主要用于基本養(yǎng)老保險費單位統(tǒng)籌部分支出。

2080801撫恤——死亡撫恤支出22944元，主要用于遺屬補(bǔ)助支出。

2101101衛(wèi)生健康支出——行政單位醫(yī)療64308.01元，主要用于行政單位醫(yī)療保險統(tǒng)籌部分支出。

2101199衛(wèi)生健康支出——其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出    8640.51元，主要用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

2210201住房保障支出——住房公積金90855.96元，主要用于住房公積金單位繳納部分支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

未編制此項預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會黨史研究室部門2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計29000元，較上年增加0元，增長0%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會黨史研究室部門2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

增減變化原因較上年一致，無增減變動。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會黨史研究室部門2025年公務(wù)接待費預(yù)算為29000元，較上年增加0元，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為45次，共計接待725人次。

增減變化原因較上年一致，無增減變動。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會黨史研究室部門2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年增加0元，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年增加0元，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年增加0元，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因較上年一致，無增減變動。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2025年部門整體績效目標(biāo)及項目預(yù)算績效目標(biāo)嚴(yán)格按照績效考核管理辦法進(jìn)行設(shè)置，項目績效圍繞部門總體績效目標(biāo)開展。各項目績效目標(biāo)內(nèi)容指向明確、細(xì)化量化、合理可行、便于考核，符合規(guī)定的格式要求，相關(guān)內(nèi)容完整。2025年預(yù)算執(zhí)行過程中，圍繞預(yù)算績效目標(biāo)，對項目的實施情況進(jìn)行動態(tài)跟蹤，及時發(fā)現(xiàn)并糾正實施過程中存在的問題，確保績效目標(biāo)如期實現(xiàn)。具體重點項目預(yù)算績效如下：

1.按時完成《紅河縣年鑒》（2025年版）書籍編纂出版發(fā)行。

2.按時完成《中共紅河縣委執(zhí)政紀(jì)要》書籍編纂出版發(fā)行。

3.完成黨史資料的征集、編撰、整理、歸檔，配合好上級部門做好脫貧攻堅志書的編輯出版；同時，繼續(xù)加強(qiáng)對部門志編纂的指導(dǎo)，不斷豐富紅河縣史志成果。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.經(jīng)濟(jì)科目：指政府支出按經(jīng)濟(jì)性質(zhì)和具體用途所作的一種分類科目，具體設(shè)類、款兩級。

2.功能科目：指政府支出按其主要職能活動所作的一種分類科目，主要反映政府活動的不同功能和政策目標(biāo)，具體設(shè)類、款、項三級。

3.財政撥款收入：是財政撥款形成的部門收入，不包括非本級財政撥款收入以及預(yù)計年度執(zhí)行中從其他同級部門接收到的財政撥款收入。按現(xiàn)行管理制度，財政撥款收入包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和上年結(jié)轉(zhuǎn)。

4.一般公共預(yù)算：對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展、維護(hù)國家安全、維持國家機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面的收支預(yù)算。主要包括本級財力、專項收入、執(zhí)法辦案補(bǔ)助、收費成本補(bǔ)償、財政專戶管理的教育收費和國有資源（資產(chǎn)）有償使用。

5.基本支出預(yù)算：是部門預(yù)算的組成部分，是單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、行使單位職能、完成日常工作任務(wù)而編制的年度基本支出計劃，包括人員經(jīng)費支出和公用經(jīng)費支出兩部分。

6.項目支出預(yù)算：是部門預(yù)算的組成部分，為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出預(yù)算之外編制的年度項目支出計劃。包括一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、國有資本經(jīng)營預(yù)算和部門自有資金安排的項目支出。

7.機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共財政撥款安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費支出。

8.“三公經(jīng)費”支出：納入財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費，是部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按元寶開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會黨史研究室部門2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排110678.66元，與上年125986.62對比減少15307.96萬元，主要原因分析機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出減少單位有人員調(diào)動導(dǎo)致人員經(jīng)費減少原因，導(dǎo)致機(jī)關(guān)運行經(jīng)費總支出比上年減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會黨史研究室部門資產(chǎn)總額66240.98元，其中，流動資產(chǎn)12433.37元，固定資產(chǎn)53807.61元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少5698.52元，其中固定資產(chǎn)增加0元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)××平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900628300111