監(jiān)督索引號53252900620100000

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會辦公室2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會辦公室部門2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會辦公室2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

中共紅河縣委辦公室是縣委工作機關(guān)，是紅河縣委溝通上下、協(xié)調(diào)左右、聯(lián)系各方、保證縣委機關(guān)工作正常運轉(zhuǎn)的樞紐，主要負責(zé)黨的路線方針政策和中央、省委、州委、縣委的重大決策部署貫徹落實以及縣委領(lǐng)導(dǎo)關(guān)注的重大問題的貫徹落實情況進行督查、調(diào)研、檢查；負責(zé)落實中央、省州黨委和州委機關(guān)在紅河縣召開會議的承辦和協(xié)調(diào)，負責(zé)縣委重要會議的安排、組織和會務(wù)工作；負責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)重要公務(wù)活動的組織安排、協(xié)調(diào)和聯(lián)絡(luò)工作；負責(zé)縣委文件的起草、上報、下發(fā)工作；負責(zé)成辦各鄉(xiāng)鎮(zhèn)、各部門向縣委的請示、報告；負責(zé)督辦上級黨委領(lǐng)導(dǎo)批示和上級黨委機關(guān)交辦件，負責(zé)督辦縣委領(lǐng)導(dǎo)批示和交辦件；圍繞黨的路線、方針、政策和中央、省州縣黨委的重大決策部署，對貫徹落實情況進行信息收集，動態(tài)反映；貫徹執(zhí)行黨中央有關(guān)檔案管理的政策法規(guī)和規(guī)章制度，承擔(dān)縣級檔案行政管理職責(zé)，指導(dǎo)全縣檔案管理工作；承擔(dān)縣委國安委辦、縣委深改辦職責(zé)；負責(zé)縣委領(lǐng)導(dǎo)、縣委辦公室機關(guān)職工的后勤保障服務(wù)工作，負責(zé)機關(guān)行政事務(wù)和財務(wù)經(jīng)費的管理工作。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

因中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會辦公室“三定”方案涉密，機構(gòu)設(shè)置情況暫無法提供。（報經(jīng)紅河縣國家保密局審批，審批意見為：根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，秘密文件未經(jīng)解密或脫密處理，不允許公開發(fā)布。）

（三）重點工作概述

一、旗幟鮮明講政治，忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”

始終把忠誠擁護“兩個確立”、堅決做到“兩個維護”作為最高政治原則和根本政治規(guī)矩，把黨的政治思想建設(shè)擺在首位，不斷提高政治判斷力、政治領(lǐng)悟力、政治執(zhí)行力，自覺在政治上、思想上和行動上與以習(xí)近平同志為核心的黨中央保持高度一致。堅持和加強黨的全面領(lǐng)導(dǎo)，不折不扣執(zhí)行黨中央決策部署和省州縣黨委工作要求，領(lǐng)導(dǎo)干部帶頭按照《中國共產(chǎn)黨章程》等黨規(guī)黨紀辦事，讓忠誠成為全體黨員干部最鮮明的政治品格。嚴格按照《紅河縣黨政“一把手”四個不直接分管工作制度》等相關(guān)制度規(guī)定開展工作，明確主要領(lǐng)導(dǎo)和班子成員在財務(wù)、干部人事、工程招標、物資采購等方面的職責(zé)權(quán)限，主要領(lǐng)導(dǎo)帶頭執(zhí)行民主集中制原則和“三重一大”決策機制，做到統(tǒng)攬不獨攬，落實不分管人事、財務(wù)要求，自覺執(zhí)行討論重大問題末位表態(tài)制度；班子成員既分工又協(xié)作，遇事不推諉，補臺不拆臺。

二、理論武裝強隊伍，提升推動高質(zhì)量發(fā)展能力素質(zhì)

作為“關(guān)鍵少數(shù)”，始終對標對表習(xí)近平總書記增強“八項本領(lǐng)”要求，緊跟新時代新要求，圍繞服務(wù)縣委、縣政府中心工作，不斷建強隊伍，持續(xù)提升領(lǐng)導(dǎo)能力和服務(wù)水平。

一是選優(yōu)建強班子隊伍。踐行新時代黨的組織路線，貫徹新時期好干部標準，認真落實《黨政領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用工作條例》，堅持正確的用人導(dǎo)向，嚴格執(zhí)行干部選拔任用工作程序，選拔政治素質(zhì)高、思想品質(zhì)好、實績突出、群眾認可的干部。注重在疫情防控、項目建設(shè)一線考察識別干部，積極向組織推薦肯干事、能干事、干成事的優(yōu)秀干部，做到人盡其才、有為有位。目前，縣委辦領(lǐng)導(dǎo)班子應(yīng)配備5人，實配5人。

二是堅持理論學(xué)習(xí)強本領(lǐng)。嚴格執(zhí)行“第一議題”學(xué)習(xí)制度，采取個人自學(xué)與集中學(xué)習(xí)相結(jié)合、線下教材與線上APP相結(jié)合的方式，學(xué)深悟透篤行習(xí)近平總書記系列重要講話新思想、新理念，始終用黨的創(chuàng)新理論武裝頭腦、指導(dǎo)實踐、推動工作。常態(tài)化開展“三會一課”、黨史學(xué)習(xí)教育、組織生活會等，及時傳達學(xué)習(xí)黨的路線方針政策，從中汲取精神世界的“營養(yǎng)品”和滋養(yǎng)心靈的力量源泉，“八項本領(lǐng)”得到不斷增強。

三是著力提升服務(wù)能力。堅持問題導(dǎo)向、目標導(dǎo)向，強化跟蹤問效，及時了解和報告執(zhí)行落實中出現(xiàn)的新情況、新問題。堅持班子會議、重大問題集體討論等各項制度，不斷提升組織領(lǐng)導(dǎo)、貫徹執(zhí)行能力，確保政令暢通、工作落實見效。加強與上級，人大、政府、政協(xié)等領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)、各鄉(xiāng)鎮(zhèn)各部門之間溝通協(xié)調(diào)，大力營造干事創(chuàng)業(yè)的良好氛圍，凝聚助推高質(zhì)量發(fā)展的強大合力。

三、擔(dān)當(dāng)實干重實績，推動“三服務(wù)”工作提質(zhì)增效

堅持黨辦姓黨，牢固樹立“今天再晚也是早、明天再早也是晚”的效率意識，不斷解放思想、改進作風(fēng)，全面提升辦公室“三服務(wù)”水平。

全力以赴推進基層減負工作。堅持目標導(dǎo)向，認真貫徹落實基層減負的各項要求，確保全年發(fā)文數(shù)量、會議數(shù)量只降不增。加強源頭管理，嚴格控制文件數(shù)量、篇幅，切實精簡文件、改進文風(fēng)。嚴格實行會議審批、控制參會人員范圍，堅持會議能合并的合并、能套開的套開，倡導(dǎo)少開會、開短會、開解決問題的會、開務(wù)求實效的會，常態(tài)化以視頻會議、一線實地檢查等形式發(fā)現(xiàn)問題、解決困難、推動工作，讓基層騰出更多時間和精力抓落實。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個、差額供給單位0個、定額補助單位0個、自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個、參公單位0個、事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制43人，其中：行政編制25人，工勤人員編制5人，事業(yè)編制13人。在職實有38人，其中： 財政全額保障38人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員13人，其中： 離休0人，退休13人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入6937343.65元，其中：一般公共預(yù)算6937343.65元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比比上年的7256964.21元減少319620.56元，下降4.4%，主要原因：單位公務(wù)員減少2人，人員工資支出減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入6937343.65元，其中:本年收入6937343.65元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款6937343.65元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比比上年的7256964.21元減少319620.56元，下降4.4%，主要原因：單位公務(wù)員減少2人，人員工資支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出6937343.65元。財政撥款安排支出 6937343.65元，其中：基本支出4909982.86元，與上年對比比上年的6626964.21元減少1716981.35元，下降25.91%，主要原因：單位公務(wù)員減少2人，人員工資支出減少；項目支出582500元，與上年對比比上年的630000元減少47500元，下降7.54%，主要原因：節(jié)約財政資金開支，減少項目支出。

1.一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—行政運行（2013101）：2025年預(yù)算數(shù)為4286943.86元，主要用于職工的工資福利及開展工作產(chǎn)生的辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、會議費、接待費、公務(wù)用車運行費、工會經(jīng)費等。

2.一般公共服務(wù)支出—黨委辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務(wù)—事業(yè)運行（2013150）：2025年預(yù)算數(shù)為1205539元，主要用于事業(yè)人員的工資福利及開展工作產(chǎn)生的辦公費、差旅費、培訓(xùn)費等。

3.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—行政單位離退休（2080501）：2025年預(yù)算數(shù)為8400元，主要用于退休公用經(jīng)費。

4.社會保障和就業(yè)支出—行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出—機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（2080505）：2025年預(yù)算數(shù)為607184.16元，主要用于在職人員單位繳納的基本養(yǎng)老保險。

5.撫恤-死亡撫恤（2080801）：2025年預(yù)算數(shù)74208元，主要用于本單位死亡撫恤金支出。

6.社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出—其他社會保障和就業(yè)支出（2089999）：2025年預(yù)算數(shù)為8102.35元，主要用于在職人員的工傷保險和失業(yè)保險。

7.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—行政單位醫(yī)療（2101101）：2025年預(yù)算數(shù)為203081.49元。主要用于職工基本醫(yī)療保險繳費、大病補充醫(yī)療保險繳費。

8.衛(wèi)生健康支出—行政事業(yè)單位醫(yī)療—事業(yè)單位醫(yī)療（2101102）：2025年預(yù)算數(shù)為89125.88元。主要用于事業(yè)人員基本醫(yī)療保險繳費。

9. 衛(wèi)生健康支出-衛(wèi)生健康支出（2101199）：2025年預(yù)算數(shù)34149.67元。主要用于繳存事業(yè)人員工傷保險及行政事業(yè)人員大病醫(yī)療保險。

10.住房保障支出—住房改革支出—住房公積金（2210201）：2025年預(yù)算數(shù)為420609.24元，主要用于在職人員的住房公積金繳納。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

本單位無此情況，未編制此項預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會辦公室2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計287900元，較上年減少100元，增長下降0.03%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會辦公室2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會辦公室2025年公務(wù)接待費預(yù)算為37900元，較上年減少100元，下降0.26%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為95次，共計接待948人次。

增減變化原因：執(zhí)行勤儉節(jié)約，減少公務(wù)接待費用。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會辦公室2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為250000元，較上年無增減變動。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無增減變動；公務(wù)用車運行維護費250000元，較上年無增減變動。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。較上年無增減變動。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

本單位無項目支出預(yù)算，重點項目支出預(yù)算資金0元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.部門預(yù)算：是指與財政部門直接發(fā)生繳撥款關(guān)系的一級預(yù)算單位的預(yù)算，是政府部門依據(jù)國家有關(guān)政策及其行使職能的需要，由基層預(yù)算單位編制，逐步上報、審核、匯總，經(jīng)財政部門審核，經(jīng)政府同意后提交人代會審議通過的、全面反映部門所有收入和支出的預(yù)算。通俗地講，就是“一個部門一本賬”。

2.一般公共預(yù)算：是對以稅收為主體的財政收入，安排用于保障和改善民生、推動經(jīng)濟社會發(fā)展、維護國家安全、維持國家機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)等方面。

3.政府性基金預(yù)算：是對依照法律、行政法規(guī)的規(guī)定在一定期限內(nèi)向特定對象征收、收取或者以其他方式籌集的資金，專項用于特定公共事業(yè)發(fā)展的收支預(yù)算。

4.基本支出，指為保證機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費部分。

5.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會辦公室2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排787121.86元，與上年對比增加12284.2元，增長1.58%。主要原因是外出學(xué)習(xí)考察工作差旅費增加。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中國共產(chǎn)黨紅河縣委員會辦公室資產(chǎn)總額××元，其中，流動資產(chǎn)××元，固定資產(chǎn)××元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加××元，其中固定資產(chǎn)增加××元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900620100111