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阿扎河鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 阿扎河鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 阿扎河鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

阿扎河鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

鄉(xiāng)黨委、政府要通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。

一是促進經(jīng)濟發(fā)展，增加農(nóng)民收入。做好鎮(zhèn)村發(fā)展規(guī)劃，培育主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)，推動產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力。建立新型農(nóng)業(yè)社會化服務(wù)體系，發(fā)展農(nóng)民專業(yè)合作組織，提高農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全水平。穩(wěn)定和完善農(nóng)村基本經(jīng)營制度，探索集體經(jīng)濟有效實現(xiàn)形式，引導(dǎo)農(nóng)民珍惜土地、增加投入，發(fā)展集約經(jīng)營。落實強農(nóng)惠農(nóng)措施，確保農(nóng)民受益。促進民營經(jīng)濟發(fā)展，引導(dǎo)農(nóng)民多渠道轉(zhuǎn)移就業(yè)，增加農(nóng)民收入，不斷提高人民生活水平。

二是強化公共服務(wù)，著力改善民生。促進農(nóng)村義務(wù)教育發(fā)展，推動農(nóng)村公共衛(wèi)生體系和基本醫(yī)療體系建設(shè)，豐富農(nóng)民群眾文化生活，發(fā)展農(nóng)村體育事業(yè)，培養(yǎng)社會主義新型農(nóng)民。做好防災(zāi)減災(zāi)、五保供養(yǎng)、優(yōu)撫安置、低保、鞏固脫貧攻堅、養(yǎng)老保險和其他社會救助工作。發(fā)展農(nóng)村老齡服務(wù)。加強農(nóng)村殘疾預(yù)防和殘疾人康復(fù)工作。組織開展農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，改善農(nóng)民生產(chǎn)生活條件。做好外出務(wù)工人員技能培訓(xùn)的服務(wù)工作，促進城鎮(zhèn)勞動者平等就業(yè)。完善農(nóng)村公共服務(wù)體系，形成管理有序、服務(wù)完善、文明祥和的社會生活共同體。

三是加強社會管理，維護農(nóng)村穩(wěn)定。加強民主法制宣傳教育。加強社會治安綜合治理，完善農(nóng)村治安防控體系，保障人民生命財產(chǎn)安全。做好農(nóng)村信訪工作，暢通訴求渠道，及時掌握社情民意，排查化解矛盾糾紛，妥善處理人民內(nèi)部矛盾。建立健全農(nóng)村應(yīng)急管理體制，提高危機處置能力。依法管理宗教事務(wù)，反對和制止利用宗教和宗教勢力干預(yù)農(nóng)村公共事務(wù)。協(xié)助上級部門做好安全生產(chǎn)、市場監(jiān)管、勞動監(jiān)察、環(huán)境保護等方面的工作。保證社會公正，維護社會秩序和社會穩(wěn)定。

四是推動基層民主，促進農(nóng)村和諧。加強農(nóng)村黨的基層組織建設(shè)、農(nóng)村基層干部隊伍建設(shè)、農(nóng)村黨員隊伍建設(shè)。做好鎮(zhèn)鎮(zhèn)人大、群團、國防教育、兵役、民兵等工作。指導(dǎo)村民自治、完善民主議事制度，推進村務(wù)公開、財務(wù)公開，引導(dǎo)農(nóng)民有序參與村級事務(wù)管理，推動農(nóng)村社區(qū)建設(shè)，促進社會組織健康發(fā)展，增強社會自治功能。

五是轉(zhuǎn)變工作職能，改進工作方式。把著力點放在營造環(huán)境、扶持典型和示范引導(dǎo)上來。創(chuàng)新工作機制，推進依法行政，嚴格依法辦事，拓寬服務(wù)渠道，改進服務(wù)方式，通過“一站式”服務(wù)、辦事代理制等多種方式，方便群眾辦事。綜合發(fā)揮人民調(diào)解、行政調(diào)解和司法調(diào)解的作用，及時化解社會矛盾。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安法治辦公室。

所屬單位3個，分別是：

1.黨群服務(wù)中心

2.綜合行政執(zhí)法隊

3.農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財務(wù)服務(wù)中心

（三）重點工作概述

鄉(xiāng)黨委、政府要通過組織群眾、宣傳群眾、教育群眾、服務(wù)群眾，切實貫徹落實黨和國家在農(nóng)村的各項方針政策和法律法規(guī)，圍繞農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民搞好服務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制66人，其中：行政編制28人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制38人。在職實有54人，其中： 財政全額保障54人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制3輛，實有車輛4輛，超編0輛（其中1輛是特種專業(yè)技術(shù)用車不占編制）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入13664345.74元，其中：一般公共預(yù)算13664345.74元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加182347.38元，主要原因分析為部門在職人員增加、基本工資標準提高、社保繳納基數(shù)提高等。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入13664345.74元，其中:本年收入13664345.74元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款13664345.74元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加182347.38元，主要原因分析為部門在職人員增加、基本工資標準提高、社保繳納基數(shù)提高等。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出13664345.74元。財政撥款安排支出 13664345.74元，其中：基本支出13664345.74元，與上年對比增加182347.38元，主要原因分析為部門在職人員增加、基本工資標準提高、社保繳納基數(shù)提高等；項目支出0元，與上年對比無變動，主要原因未編制預(yù)算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、201一般公共服務(wù)支出預(yù)算數(shù)為10339626.51元，占總支出的76%，主要用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)工作經(jīng)費、職工基本工資等開支；

2、208社會保障和就業(yè)支出預(yù)算數(shù)為944963.79元，占總支出的7%，主要用于職工養(yǎng)老保險、職業(yè)年金、事業(yè)人員失業(yè)保險繳費及離退休人員退休金、遺屬補助等開支；

3、210衛(wèi)生健康支出預(yù)算數(shù)為451671.56元，占總支出的3%，主要用于職工醫(yī)療、生育保險繳費開支；

4、213農(nóng)林水支出預(yù)算數(shù)為1341711元，占總支出的10%，主要用于職工工資開支；

5、221住房保障支出預(yù)算數(shù)為586372.88元，占總支出的4%，主要用于職工住房公積金（單位繳納部分）開支。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

未編制此項預(yù)算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

未編制此項預(yù)算。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

未編制此項預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計319000元，較上年減少1000元，下降0.31%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年不變，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無變化原因：無出國（境）安排。

（二）公務(wù)接待費

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費預(yù)算為20000元，較上年不變減少180000元，下降90%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為5次，共計接待50人次。

減少變化原因：厲行節(jié)約，從嚴控制公務(wù)接待，減少不必要接待。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為299000元，較上年增加179000元，增長149.17%。其中：公務(wù)用車購置費99000元，較上年增加99000元，增長100%；公務(wù)用車運行維護費200000元，較上年增加80000元，增長66.67%。共計購置公務(wù)用車1輛，年末公務(wù)用車保有量為4輛（其中3輛占本部門編制、1輛是特種專業(yè)技術(shù)用車不占編制）。

增加變化原因：鄉(xiāng)村振興工作量依然大，需購置新公務(wù)用車，相應(yīng)的公務(wù)用車運行維護費增加，主要用于保障工作產(chǎn)生的公務(wù)用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

八、重點項目預(yù)算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級財政當年撥付的資金。

2、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

3、基本支出，指為保證我局機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

4、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。如國庫改革等項目支出。

5、"三公"經(jīng)費，指我局用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6、機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我鄉(xiāng)機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣阿扎河鄉(xiāng)人民政府2025年機關(guān)運行經(jīng)費財政撥款預(yù)算1000000元，主要用于日常辦公費、水費、電費、郵電費、差旅費、委托業(yè)務(wù)費、會議費、公務(wù)接待費、公務(wù)用車運行維護維費等。較上年不變。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣阿扎河鄉(xiāng)人民政府資產(chǎn)總額16832491.48元，其中，流動資產(chǎn)11855793.78元，固定資產(chǎn)4976697.7元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少658417.98元，其中固定資產(chǎn)減少49859.95元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900256100111