監(jiān)督索引號53252900547000000

紅河縣自然資源局2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣自然資源局部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣自然資源局部門2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣自然資源局部門2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.履行全民所有土地、礦產(chǎn)、森林、草原、濕地、水等自然資源資產(chǎn)所有者職責(zé)和所有國土空間用途管制職責(zé)。擬訂自然資源、國土空間規(guī)劃和城鄉(xiāng)規(guī)劃及測繪等地方性法規(guī)、政府規(guī)章的實(shí)施意見并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況。

2.負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)；擬訂自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)指標(biāo)體系和統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施辦法、措施，落實(shí)統(tǒng)一規(guī)范的自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)制度；實(shí)施自然資源基礎(chǔ)調(diào)查、專項(xiàng)調(diào)查和監(jiān)測；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)成果的監(jiān)督管理和信息發(fā)布；負(fù)責(zé)自然資源調(diào)查監(jiān)測評價(jià)工作。

3.負(fù)責(zé)自然資源統(tǒng)一確權(quán)登記工作；擬訂各類自然資源和不動產(chǎn)統(tǒng)一確權(quán)登記、權(quán)籍調(diào)查、不動產(chǎn)測繪、爭議調(diào)處、成果應(yīng)用的制度、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范；建立健全自然資源和不動產(chǎn)登記信息管理基礎(chǔ)平臺；負(fù)責(zé)自然資源和不動產(chǎn)登記資料收集、整理、共享、匯交管理等；管理監(jiān)督自然資源和不動產(chǎn)確權(quán)登記工作。

4.負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)有償使用工作；建立全民所有自然資源資產(chǎn)統(tǒng)計(jì)制度，負(fù)責(zé)全民所有自然資源資產(chǎn)核算；編制全民所有自然資源資產(chǎn)負(fù)債表；貫徹全民所有自然資源資產(chǎn)劃撥、出讓、租賃、作價(jià)出資和土地儲備政策，合理配置全民所有自然資源資產(chǎn)；負(fù)責(zé)自然資源資產(chǎn)價(jià)值評估管理，依法收繳有關(guān)資產(chǎn)收益。

5.負(fù)責(zé)自然資源的合理開發(fā)利用；組織擬訂自然資源發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施，承擔(dān)政府公示自然資源價(jià)格，承擔(dān)自然資源分等定級價(jià)格評估工作，開展自然資源利用評價(jià)考核，指導(dǎo)節(jié)約集約利用；負(fù)責(zé)自然資源市場監(jiān)管；組織研究自然資源管理涉及宏觀調(diào)控、區(qū)域協(xié)調(diào)和城鄉(xiāng)統(tǒng)籌的政策措施。

6.負(fù)責(zé)建立空間規(guī)劃體系并監(jiān)督實(shí)施；推進(jìn)主體功能區(qū)制度，組織編制并監(jiān)督實(shí)施國土空間規(guī)劃和有關(guān)專項(xiàng)規(guī)劃；開展國土空間開發(fā)適宜性評價(jià)，建立國土空間規(guī)劃監(jiān)測、評估和預(yù)警體系；組織劃定生態(tài)保護(hù)紅線、永久基本農(nóng)田、城鎮(zhèn)開發(fā)邊界等控制線；構(gòu)建節(jié)約資源和保護(hù)環(huán)境的生產(chǎn)、生活、生態(tài)空間布局，建立健全國土空間用途管制制度；組織編制城鄉(xiāng)規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，承擔(dān)城鄉(xiāng)規(guī)劃管理責(zé)任；組織擬訂并實(shí)施土地等自然資源年度利用計(jì)劃；負(fù)責(zé)土地等國土空間用途轉(zhuǎn)用工作；負(fù)責(zé)土地征收征用管理。

7.負(fù)責(zé)統(tǒng)籌國土空間生態(tài)修復(fù)；牽頭組織編制國土空間生態(tài)修復(fù)規(guī)劃并實(shí)施有關(guān)生態(tài)修復(fù)重大工程；負(fù)責(zé)國土空間綜合整治、土地整理復(fù)墾、礦山地質(zhì)環(huán)境恢復(fù)治理等工作；牽頭建立和實(shí)施生態(tài)保護(hù)補(bǔ)償制度，制定合理利用社會資金進(jìn)行生態(tài)修復(fù)的政策措施，提出重大備選項(xiàng)目。

8.負(fù)責(zé)組織實(shí)施最嚴(yán)格的耕地保護(hù)制度；落實(shí)耕地保護(hù)政策，負(fù)責(zé)耕地?cái)?shù)量、質(zhì)量、生態(tài)保護(hù)；組織實(shí)施耕地保護(hù)責(zé)任目標(biāo)考核和永久基本農(nóng)田特殊保護(hù)；完善耕地占補(bǔ)平衡制度，監(jiān)督落實(shí)占用耕地補(bǔ)償制度執(zhí)行情況。

9.負(fù)責(zé)管理地質(zhì)勘查行業(yè)和地質(zhì)工作；編制地質(zhì)勘查規(guī)劃并監(jiān)督檢查執(zhí)行情況；按照權(quán)限管理有關(guān)地質(zhì)勘查項(xiàng)目；組織實(shí)施礦產(chǎn)資源勘查、省級重大地質(zhì)礦產(chǎn)勘查專項(xiàng)；負(fù)責(zé)地質(zhì)災(zāi)害預(yù)防和治理，監(jiān)督管理地下水過量開采及引發(fā)的地面沉降等地質(zhì)問題；負(fù)責(zé)古生物化石的監(jiān)督管理。

10.負(fù)責(zé)落實(shí)綜合防災(zāi)減災(zāi)規(guī)劃有關(guān)要求，組織編制地質(zhì)災(zāi)害防治規(guī)劃和防護(hù)標(biāo)準(zhǔn)并指導(dǎo)實(shí)施；組織協(xié)調(diào)和監(jiān)督地質(zhì)災(zāi)害調(diào)查評價(jià)及隱患的普查、詳查、排查；負(fù)責(zé)開展群測群防、專業(yè)監(jiān)測和預(yù)報(bào)預(yù)警等工作，承擔(dān)開展地質(zhì)災(zāi)害工程治理工作；承擔(dān)地質(zhì)災(zāi)害應(yīng)急救援的技術(shù)支撐工作。

11.負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源管理工作；負(fù)責(zé)礦產(chǎn)資源儲量管理及壓覆礦產(chǎn)資源審批；按照權(quán)限負(fù)責(zé)礦業(yè)權(quán)管理；會同有關(guān)部門承擔(dān)保護(hù)性開采的特定礦種、優(yōu)勢礦產(chǎn)的調(diào)控及有關(guān)管理工作；監(jiān)督礦產(chǎn)資源合理利用和保護(hù)。

12.負(fù)責(zé)測繪地理信息管理工作；負(fù)責(zé)基礎(chǔ)測繪和測繪行業(yè)管理；負(fù)責(zé)測繪資質(zhì)資格與信用管理，監(jiān)督管理地理信息安全和市場秩序；負(fù)責(zé)地理信息公共服務(wù)管理；負(fù)責(zé)測量標(biāo)志保護(hù)。

13.推動自然資源領(lǐng)域科技發(fā)展；制定并實(shí)施自然資源領(lǐng)域科技創(chuàng)新發(fā)展和人才培養(yǎng)規(guī)劃、計(jì)劃；組織制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范并監(jiān)督實(shí)施；組織實(shí)施重大科技工程及創(chuàng)新能力建設(shè)，推進(jìn)自然資源信息化和信息資料的公共服務(wù)。

14.落實(shí)黨中央、國務(wù)院和省委、省政府，州委，州政府，縣委、縣政府關(guān)于自然資源和國土空間規(guī)劃的重大政策、決策部署及法律法規(guī)執(zhí)行情況。承辦上級交辦督辦的自然資源重大違法案件；查處自然資源開發(fā)利用和國土空間規(guī)劃及測繪重大違法案件。

15.統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理紅河縣林業(yè)和草原局。

   16.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：辦公室、政策法規(guī)股、自然資源空間規(guī)劃股、自然資源保護(hù)開發(fā)利用保護(hù)股、自然資源調(diào)查測繪管理股、礦政股、地質(zhì)勘查管理股、自然資源確權(quán)登記費(fèi)。2個(gè)中心即：土地收購儲備中心、土地開發(fā)整理中心；13個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)自然資源所即：迤薩、浪堤、樂育、寶華、甲寅、架車、阿扎河、洛恩、車古、大羊街、石頭寨、垤瑪、三村自然資源所。

（三）重點(diǎn)工作概述

2024年，紅河縣自然資源局堅(jiān)持以習(xí)近平新時(shí)代中國特色社會主義思想為指引，圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、州委“337”和縣委“1153”工作思路，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的二十大精神，聚焦為紅河縣經(jīng)濟(jì)社會高質(zhì)量跨越式發(fā)展貢獻(xiàn)自然資源力量，全面推進(jìn)自然資源各項(xiàng)任務(wù)高質(zhì)量落實(shí)。

（一）國土空間規(guī)劃工作。一是縣級國土空間總體規(guī)劃2024年5月22日經(jīng)州人民政府批復(fù)，正在做規(guī)劃系統(tǒng)備案。鄉(xiāng)鎮(zhèn)級國土空間總體規(guī)劃已完成初步成果編制，于10月14日完成縣級初審，11月11日二次征求部門及鄉(xiāng)鎮(zhèn)意見。二是劃定全縣工業(yè)用地紅線面積242.6971公頃（保障線123.6495公頃，拓展線119.0476），耕地后備空間1467.86公頃，成果均于本年度批復(fù)使用。二是推進(jìn)村莊規(guī)劃數(shù)據(jù)入庫備案。2024年9月，全縣88個(gè)行政村村莊規(guī)劃編制任務(wù)已編制完成，并全部完成規(guī)劃成果入庫備案。三是開展詳細(xì)規(guī)劃編制工作。按照中央、省、州關(guān)于國土空間詳細(xì)規(guī)劃編制工作部署和要求，全縣共設(shè)8個(gè)詳細(xì)規(guī)劃單元，編制單元面積共1387.23公頃，涉及城鎮(zhèn)開發(fā)邊界內(nèi)面積878.16公頃。截至目前，中心城區(qū)4個(gè)單元基本形成1:500的地形測繪成果初稿，正在進(jìn)行地形測繪最終成果修飾，同步開展規(guī)劃成果前期研判工作。四是開展生態(tài)修復(fù)專項(xiàng)規(guī)劃編制審批工作，目前已完成公眾意見征求，于10月31日通過州級專家審查，目前正在修改中。計(jì)劃爭取本年度內(nèi)完成規(guī)劃審批、備案。五是組織召開紅河縣國土空間規(guī)劃委員會2次會議，落實(shí)重大項(xiàng)目規(guī)委會審批制度，審議《云南紅河縣農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司寶華支行業(yè)務(wù)經(jīng)營用房拆除重建項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)方案》等9個(gè)議題。六是做好規(guī)劃審批管理服務(wù)工作。截至2024年11月，累計(jì)核發(fā)建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審與選址意見書1本、建設(shè)用地規(guī)劃許可證2本、建設(shè)工程規(guī)劃許可證6本、建設(shè)工程規(guī)劃核實(shí)意見2本。

（二）耕地保護(hù)工作。一是根據(jù)2023年度國土變更調(diào)查一上數(shù)據(jù)成果，紅河縣2023年末耕地保有量為46.76萬畝，永久基本農(nóng)田面積為27.31萬畝。上級下達(dá)紅河縣新一輪耕地保護(hù)目標(biāo)任務(wù)為46.66萬畝，其中永久基本農(nóng)田保護(hù)面積27.09萬畝。我局聯(lián)合縣林草局根據(jù)《云自然函〔2023〕59號》要求成立了工作小組，制定了工作方案，劃定我縣耕地后備空間2.04萬畝，該成果于2024年4月26日啟用。二是根據(jù)省自然資源廳相關(guān)工作安排，認(rèn)真開展紅河縣2023年度耕地流出問題圖斑排查整改工作。目前已按要求完成排查工作，整改工作穩(wěn)步推進(jìn)中，其中2023年度耕地流出問題排查整改完成493.29畝，整改完成比例為88.14%；2024年疑似耕地流出圖斑排查整改完成449.90畝，整改完成比例為29.93%。

（三）土地利用工作。一是《紅河縣2024年土地征收成片開發(fā)方案（第一次）》正在確認(rèn)擬開發(fā)地塊，目前已納入方案擬開發(fā)地塊6個(gè)面積2.0922公頃，其中：商服用地3個(gè)0.3205公頃、工業(yè)用地3個(gè)1.7717公頃，按要求還需增加公益性用地，目前公益性用地比例不足，《紅河縣2024年土地征收成片開發(fā)方案（第一次）》無法上報(bào)，計(jì)劃將方案順延至2025年，待擬開發(fā)地塊全部確認(rèn)后按程序上報(bào)審批。二是已獲省人民政府批準(zhǔn)建設(shè)項(xiàng)目用地3個(gè)，批復(fù)總面積3.3149公頃，分別為紅河縣公益性骨灰堂建設(shè)項(xiàng)目、紅河縣大多科新能源光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目和紅河縣大白能新能源光伏發(fā)電建設(shè)項(xiàng)目。三是正在組卷用地報(bào)件項(xiàng)目1個(gè)，紅河縣2024年度第一批次城鎮(zhèn)建設(shè)用地，擬報(bào)批用地總面積14.7388公頃，已完成勘測定界報(bào)告的編制工作，正在開展征收土地前期工作，計(jì)劃12月中旬完成組卷上報(bào)州級審查。四是完成設(shè)施農(nóng)用地備案系統(tǒng)上圖入庫共3個(gè)項(xiàng)目，入庫面積3.1539公頃。分別為紅河縣大羊街鄉(xiāng)庫博基地魚菜建設(shè)項(xiàng)目，紅河縣庫博小黃牛養(yǎng)殖場建設(shè)項(xiàng)目，紅河縣奕車鴻德農(nóng)業(yè)開發(fā)有限公司養(yǎng)殖基地建設(shè)項(xiàng)目。五是供應(yīng)國有建設(shè)用地35宗，供地總面積1.9488公頃，共計(jì)土地出讓金280.6511萬元。六是上級下達(dá)紅河縣2024年度批而未供土地處置任務(wù)數(shù)為不低于2009—2023年批而未供基數(shù)的35%，處置面積不低于106.0490公頃。截至目前，共處置批而未供111.4881公頃，處置率為36.79%。七是開展編制紅河縣土地儲備三年（2024-2026）滾動計(jì)劃和2024年度儲備計(jì)劃工作，已完成初步成果，待最終成果經(jīng)州級專家審查通過后，報(bào)縣人民政府審批。八是開展紅河縣城鎮(zhèn)土地定級與基準(zhǔn)地價(jià)更新測算工作，已完成初步成果，待初步成果通過征求相關(guān)部門意見，并經(jīng)省級專家評審?fù)ㄟ^后進(jìn)行公布執(zhí)行。

（四）調(diào)查測繪工作。一是2023年度國土變更調(diào)查共下發(fā)監(jiān)測圖斑6101個(gè)，監(jiān)測面積共1964.22公頃。根據(jù)2023年國土變更調(diào)查成果分析：耕地流出面積為571.61公頃，流入面積為871.16公頃，凈流入面積299.55公頃。二是2024年自然資源常規(guī)監(jiān)測工作。第一季度監(jiān)測圖斑共計(jì)1397個(gè)、面積596.33公頃。第二季度監(jiān)測圖斑共計(jì)717個(gè)、面積277.67公頃。第三季度疑似新增耕地監(jiān)測圖斑共計(jì)1534個(gè)、面積378.21公頃。三是開展森林草原實(shí)地荒漠化普查工作，完成和縣林草局地類對接不一致圖斑的內(nèi)業(yè)核實(shí)確認(rèn)圖斑共計(jì)36147個(gè)，面積31958.27公頃。四是做好測量標(biāo)志普查工作，已配合州級技術(shù)單位完成2023年測量標(biāo)志普查巡查工作。五是加強(qiáng)測繪成果保密管理，落實(shí)涉密數(shù)據(jù)保密責(zé)任，截至目前，簽訂涉密測繪成果使用申請表、保密協(xié)議、涉密基礎(chǔ)測繪成果安全保密責(zé)任書等共43套。六是嚴(yán)格按照《云南省土地勘測定界實(shí)施細(xì)則》規(guī)定，截至目前，組織審查24個(gè)勘測定界成果報(bào)告，為辦理農(nóng)用地轉(zhuǎn)用、土地征收、具體項(xiàng)目供地、城鄉(xiāng)建設(shè)用地增減掛鉤等審批事項(xiàng)提供科學(xué)、準(zhǔn)確的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)

（五）礦產(chǎn)資源工作。通過開展礦產(chǎn)資源儲量年報(bào)、礦產(chǎn)資源開發(fā)利用統(tǒng)計(jì)、勘查開采信息系統(tǒng)公示等工作，完善礦產(chǎn)資源儲量動態(tài)更新機(jī)制，進(jìn)一步加強(qiáng)礦山開發(fā)利用管理，及時(shí)掌握年度資源量變化及開發(fā)利用安全生產(chǎn)情況，礦產(chǎn)資源管理能力更加數(shù)據(jù)化、精細(xì)化。一是上報(bào)紅河縣迤薩鎮(zhèn)江邊石膏礦出讓計(jì)劃，并經(jīng)縣人民政府批復(fù)同意。二是辦理砂石土類采礦許可證3個(gè)，即紅河縣迤薩鎮(zhèn)土臺龍?zhí)督ㄖ嫌没規(guī)r礦、紅河縣迤薩鎮(zhèn)龍?zhí)督ㄖ嫌没規(guī)r礦、紅河縣甲寅鎮(zhèn)阿八龍同建筑石料用灰?guī)r礦。三是加強(qiáng)我縣22個(gè)礦業(yè)權(quán)（10個(gè)探礦權(quán)、12個(gè)采礦權(quán)）的監(jiān)督管理，我縣10個(gè)探礦權(quán)，應(yīng)公示9個(gè)，已公示9個(gè)；12個(gè)采礦權(quán)，應(yīng)公示3個(gè)，已公示3個(gè)，完成礦權(quán)人勘查開采信息系統(tǒng)公示。四是開展礦產(chǎn)資源動態(tài)巡查47次，出動車輛人員184余人次，未發(fā)現(xiàn)礦山安全生產(chǎn)重大事故隱患線索。

（六）地質(zhì)勘查與生態(tài)修復(fù)工作。一是截至目前派出960人次、共排查了330個(gè)地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)。對位于山邊、山腳、陡坡、陡崖、溝內(nèi)、溝口、溝邊村莊居民點(diǎn)、施工營地、臨時(shí)設(shè)施等進(jìn)行隱患排查，未發(fā)現(xiàn)穩(wěn)定性差、危險(xiǎn)性大的隱患點(diǎn)。縣自然資源局組織與縣氣象局聯(lián)合發(fā)布地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警信息59條（手機(jī)短信），以書面形式發(fā)布了地質(zhì)災(zāi)害預(yù)警提示12次，成功發(fā)布“電子圍欄”預(yù)警信息5次。共組織開展應(yīng)急演練13次，參與人數(shù)960人次，利用廣播、電視、墻報(bào)、宣傳畫冊等多種形式，廣泛宣傳《地質(zhì)災(zāi)害防治條例》及地質(zhì)災(zāi)害防治知識，發(fā)放地質(zhì)災(zāi)害防治宣傳海報(bào)、宣傳材料2000份。制作了全縣地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)分布圖，提供給氣象、應(yīng)急、水務(wù)等單位進(jìn)行資源共享和共同聯(lián)動，開展應(yīng)急調(diào)查21次，出具應(yīng)急調(diào)查報(bào)告9份，目前未造成人員傷亡。二是完成歷年實(shí)施的地質(zhì)災(zāi)害防治項(xiàng)目初驗(yàn)8個(gè)，新建開工紅河縣地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項(xiàng)目（國債項(xiàng)目）12個(gè)，目前完成總工程量80%，預(yù)計(jì)年底完工；洛恩鄉(xiāng)多腳村委會多腳村滑坡治理項(xiàng)目目前完成總工程量95%，預(yù)計(jì)11月底完工；阿扎河鄉(xiāng)阿者村委會切龍村東側(cè)治理項(xiàng)目已完成施工圖設(shè)計(jì)，預(yù)計(jì)年底進(jìn)場施工。三是有序推進(jìn)歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目。紅河縣需實(shí)施生態(tài)修復(fù)的歷史遺留廢棄礦山有49個(gè)圖斑，其中：2022年度修復(fù)6個(gè)、已通過州級驗(yàn)收。2023年度任務(wù)8個(gè)，目前已完工并通過初驗(yàn)。2024年度任務(wù)33個(gè)，目前已完成工程量的85%。2025年度任務(wù)2個(gè)，于2024年5月18日完成施工、監(jiān)理招標(biāo)，2024年10月21日入場施工，計(jì)劃年內(nèi)實(shí)施完成。四是紅河縣自然資源局2024年度完成固定資產(chǎn)投資入庫項(xiàng)目4個(gè)，其中地質(zhì)災(zāi)害治理項(xiàng)目2個(gè)，歷史遺留廢棄礦山生態(tài)修復(fù)項(xiàng)目2個(gè)，完成投資6458萬元。

（七）土地開發(fā)整理工作。一是持續(xù)推進(jìn)2個(gè)在建土地整治項(xiàng)目。1.寶華鎮(zhèn)安慶村國土綜合整治（提質(zhì)改造）項(xiàng)目，總投資2289.32萬元，截至目前完成工程量90%；2.迤薩等2個(gè)鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）勐龍等4個(gè)村國土綜合整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目，總投資350.65萬元，截至目前完成工程量90%。預(yù)計(jì)入庫耕地占補(bǔ)平衡指標(biāo)3個(gè)項(xiàng)目。即：石頭寨等2個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)碧苗等4個(gè)村國土綜合整治（提質(zhì)改造）項(xiàng)目，已經(jīng)入庫水田規(guī)模指標(biāo)27.0767公頃，糧食產(chǎn)能指標(biāo)769.8公斤。迤薩鎮(zhèn)勐甸村阿底坡國土綜合整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目，已經(jīng)入庫耕地?cái)?shù)量指標(biāo)6.3909公頃、糧食產(chǎn)能指標(biāo)5.7518萬公斤，未入庫指標(biāo)11.2246公頃。迤薩等2個(gè)鎮(zhèn)（鄉(xiāng)）勐龍等4個(gè)村國土綜合整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目，預(yù)計(jì)入庫耕地?cái)?shù)量指標(biāo)6.8712公頃，糧食產(chǎn)能指標(biāo)4.3878萬公斤。二是認(rèn)真做好項(xiàng)目前期工作。紅河縣迤薩鎮(zhèn)勐龍等3個(gè)村新石缸國土綜合整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目已完成可研編制及評審、規(guī)劃設(shè)計(jì)編制及評審工作，即將進(jìn)行工程施工和工程監(jiān)理公開招投標(biāo)，預(yù)計(jì)在2024年年底前開工建設(shè)。項(xiàng)目規(guī)劃總面積22.2585公頃，建設(shè)規(guī)模為20.7556公頃，規(guī)劃新增耕地15.5509公頃，新增耕地率74.92%，預(yù)算總投資354.6533萬元。三是做好新項(xiàng)目耕地后備資源調(diào)查和新項(xiàng)目前期踏勘工作。多次到迤薩鎮(zhèn)、甲寅鎮(zhèn)、寶華鎮(zhèn)、大羊街鄉(xiāng)、樂育鎮(zhèn)等鄉(xiāng)鎮(zhèn)調(diào)查耕地后備資源，經(jīng)踏勘，擬謀劃申報(bào)紅河縣迤薩鎮(zhèn)齊心寨等2個(gè)村國土綜合整治（補(bǔ)充耕地）項(xiàng)目等5個(gè)綜合整治項(xiàng)目。

（八）不動產(chǎn)登記工作。一是持續(xù)開展登記服務(wù)。截至11月，辦理不動產(chǎn)權(quán)證書511本，辦理抵押登記300件，林權(quán)類不動產(chǎn)0件，查封登記32件。其中涉及營商環(huán)境考核評價(jià)的轉(zhuǎn)移登記203件，平均辦件時(shí)長0.17天。此外，截至11月農(nóng)村不動產(chǎn)房地一體日常登記發(fā)證3756本。二是持續(xù)推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+不動產(chǎn)登記”規(guī)范化，做好“交地即交證”和“交房即交證”有效銜接，優(yōu)化“交地即交證”“交房即交證”辦事流程，截至2024年10月，共通過不動產(chǎn)登記“一窗受理”辦件136件。辦理“交地即交證”1件。三是持續(xù)優(yōu)化營商環(huán)境。開展“高效辦成一件事”涉自然資源“二手房轉(zhuǎn)移登記及水電氣聯(lián)動過戶”工作，召集二手房轉(zhuǎn)移登記及水電氣聯(lián)動過戶成員單位召開聯(lián)席會議，分析研判存在的難點(diǎn)、堵點(diǎn)問題，制定了“高效辦成一件事”辦事知識指南。四是持續(xù)推進(jìn)不動產(chǎn)登記歷史遺留問題化解工作。今年進(jìn)一步加強(qiáng)了日常申請發(fā)現(xiàn)歷史遺留未登記發(fā)證問題化解力度，發(fā)現(xiàn)一宗解決一宗，依申請?zhí)岢龅牡怯浬暾垼鲃訁f(xié)調(diào)、提出解決辦法，截至10月已化解8件。此外，受理辦結(jié)營商環(huán)境投訴件1件，開展不動產(chǎn)登記違規(guī)收費(fèi)排查工作，按照“該退還的退還”的整改要求，多收取不動產(chǎn)登記費(fèi)7090元已如數(shù)清退，問題整改完成。五是持續(xù)協(xié)調(diào)對接林權(quán)類不動產(chǎn)登記數(shù)據(jù)整合工作，目前已完成林權(quán)類檔案掃描13000件。六是完成45宗違法用地、洛恩供銷商業(yè)中心建設(shè)項(xiàng)目用地確權(quán)工作和退役軍人事務(wù)局對烈士紀(jì)念碑土地申請確權(quán)前期工作，待批復(fù)后頒發(fā)不動產(chǎn)權(quán)證。

（九）執(zhí)法工作。開展自然資源綜合執(zhí)法巡查136次，發(fā)現(xiàn)土地、礦產(chǎn)及城鄉(xiāng)規(guī)劃違法行為28起，下發(fā)責(zé)令停止違法行為通知書30份，制止違法行為15起，立案查處17起（土地違法案件1起、礦產(chǎn)資源違法案件4起，州自然資源和規(guī)劃局在辦理紅河縣石膏礦違法開采舉報(bào)線索，發(fā)現(xiàn)4起2016至2020年期間存在無證開采石膏的情況，已轉(zhuǎn)交我局辦理，城鄉(xiāng)規(guī)劃案件12起），其中：9起已辦結(jié)（土地1起、城鄉(xiāng)規(guī)劃8起）；8起正在辦理中（礦產(chǎn)資源4起、城鄉(xiāng)規(guī)劃4起），查處違法建設(shè)面積3055.94㎡，累計(jì)收繳罰款278426.1元。縣城規(guī)劃區(qū)“兩違”歷史遺留問題違法建筑完善手續(xù)接受處罰4戶，處罰罰款共計(jì)103291.3元。截至目前，自然資源部未下發(fā)2024年紅河縣土地、礦產(chǎn)衛(wèi)片執(zhí)法檢查圖斑，云南省級、紅河州級自主提取并下發(fā)紅河縣2024年土地衛(wèi)片執(zhí)法檢查圖斑379個(gè)，圖斑拆分填報(bào)后403個(gè)，圖斑總面積644.7畝，其中耕地面積319.42畝，經(jīng)合法性判定后：合法用地圖斑2個(gè)，圖斑面積3.14畝，其中耕地面積3.14畝；其他類用地圖斑93個(gè)，圖斑面積230.15畝，其中耕地面積131.84畝；違法用地圖斑282個(gè)，圖斑面積204.39畝，其中耕地面積119.92畝，具體判定違法類型為：非農(nóng)化違法用地圖斑234個(gè)，圖斑面積172.27畝，其中耕地面積92.94畝；非糧化違法用地圖斑47個(gè)，圖斑面積32.12畝，其中耕地面積26.98畝。剩余27個(gè)圖斑為推填土持續(xù)關(guān)注圖斑，無需開展外業(yè)核查和內(nèi)業(yè)舉證工作。另外，為防止整改問題出現(xiàn)“一刀切”“簡單化”，相關(guān)違法用地處置工作現(xiàn)正在分析研判中。

（十）其他工作。一是接待群眾來信來訪9件，已全部辦結(jié)。二是深入開展《中華人民共和國土地管理法》《中華人民共和國礦產(chǎn)資源法》《中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法》等自然資源法律法規(guī)宣傳，累計(jì)向群眾發(fā)放自然資源法律法規(guī)知識手冊1000余份，懸掛各類宣傳標(biāo)語20余條，接受群眾咨詢800余人次，受教育3000余人次。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)；差額供給單位0個(gè)；定額補(bǔ)助單位0個(gè)；自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)；參公單位1個(gè)；事業(yè)單位0個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制56人，其中：行政編制30人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制23人。在職實(shí)有56人，其中： 財(cái)政全額保障56人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員25人，其中：離休0人，退休25人。

車輛編制2輛，實(shí)有車輛2輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入9555143.69元，其中：一般公共預(yù)算9555143.69元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少114784.48元，主要原因是在職人員變動，其中，社會和就業(yè)保障支出減少54429.12元，衛(wèi)生健康支出減少30763.83元。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2024年部門財(cái)務(wù)總收入9555143.69元，其中：一般公共預(yù)算9555143.69元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少114784.48元，主要原因是在職人員變動，其中，社會和就業(yè)保障支出減少54429.12元，衛(wèi)生健康支出減少30763.83元。

四、預(yù)算單位支出情況

2024年部門預(yù)算總支出9555143.69元。財(cái)政撥款安排支出9555143.69元，其中：基本支出9122243.69元，與上年對比減少347684.48元，主要原因分析在職人員變動，其中，職工社會保障和就業(yè)支出減少54429.19元，衛(wèi)生健康支出減少30763.83元等；項(xiàng)目支出676172.70元，與上年對比增加476172.70元，主要原因分析本年度批復(fù)的項(xiàng)目資金上年度在基本支出里預(yù)算，計(jì)入基本支出，而本年度批復(fù)為項(xiàng)目款，故本年項(xiàng)目支出較上年增加476172.70元。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1. 社會保障和就業(yè)支出類20805款01項(xiàng)2025年預(yù)算數(shù)為12600元，02項(xiàng)2025年預(yù)算數(shù)為1800元,05項(xiàng)2025年預(yù)算數(shù)為943779.04元， 2080801死亡撫恤款2025年預(yù)算數(shù)10920元。

2. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出類21011款01項(xiàng)2025年預(yù)算數(shù)為269263.46元，02項(xiàng)2025年預(yù)算數(shù)為184930.21元，99項(xiàng)2025年預(yù)算數(shù)為55219.24元。

3. 國土海洋氣象等支出類22001款01項(xiàng)2025年預(yù)算數(shù)為4481260.7元， 50項(xiàng)2025年預(yù)算數(shù)為2493691元，06項(xiàng)2025年預(yù)算數(shù)為430000元。

4.其他社會保障和就業(yè)支出類20899款99項(xiàng)2023年預(yù)算數(shù)為16811.84元。

5.住房公積金支出2210201款2025年預(yù)算數(shù)654868.2元。

五、省對下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

無

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項(xiàng)目0個(gè)，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說明

紅河縣自然資源局部門2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)100000元，較上年減少2000元，下降1.96%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費(fèi)

紅河縣自然資源局部門2025年因公出國（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年無增長，共計(jì)安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣自然資源局部門2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為40000元，較上年減少1000元，增長下降2.44%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為102次，共計(jì)接待1000人次。

（三）公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣自然資源局部門2025年公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為60000元，較上年減少1000元，下降1.64%。其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0元，較上年無變動；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)60000元，較上年減少1000元，下降1.64%。共計(jì)購置公務(wù)用車2輛，年末公務(wù)用車保有量為2輛。

較上年減少1000元，原因是厲行節(jié)約,減少公務(wù)用車使用

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)情況

  無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（1）財(cái)政撥款收入，是指我單位從同級政府財(cái)政部門取得的各類財(cái)政撥款。

（2）般公共預(yù)算撥款收入：為地方財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（3）基本支出中人員經(jīng)費(fèi)包括工資福利支出和對個(gè)人和家庭的補(bǔ)助，公用經(jīng)費(fèi)包括商品和服務(wù)支出、資本性支出等人員經(jīng)費(fèi)以外的支出。

（4）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)指行政單位和參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位使用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的基本支出中的公用經(jīng)費(fèi)支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說明

紅河縣自然資源局部門2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排698012.7元，與上年對比減少14975.78，主要原因分析主要原因分析在職人員變動，公用經(jīng)費(fèi)減少。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣自然資源局部門資產(chǎn)總額5,473,117.56元，其中，流動資產(chǎn)1370562.22元，固定資產(chǎn)602555.34元，對外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加80278元，其中固定資產(chǎn)增加80278元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900547000111