監(jiān)督索引號53252900436401800000

紅河縣中醫(yī)醫(yī)院2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣中醫(yī)醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

為人民群眾提供中西醫(yī)醫(yī)療、預(yù)防、保健、計劃生育、康復(fù)等醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)。貫徹落實醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革、中西醫(yī)并重方針和國家中醫(yī)藥法律法規(guī)，執(zhí)行中醫(yī)藥政策；擬定實施中醫(yī)藥、民族醫(yī)藥和中醫(yī)結(jié)合發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃；指導(dǎo)全縣各醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展中醫(yī)藥和中西醫(yī)結(jié)合業(yè)務(wù)建設(shè)。確保全縣人民中西醫(yī)療健康需求，建立與地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展相適應(yīng)的中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)療環(huán)境。加強(qiáng)中醫(yī)醫(yī)院標(biāo)準(zhǔn)化管理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：內(nèi)兒科、中醫(yī)科、針推科、外科、檢驗科、B超、放射科、急診科、康復(fù)科等。所屬單位為0個。

（三）重點工作概述

深入貫徹落實科學(xué)發(fā)展觀，繼續(xù)深化公共財政改革，著力調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，統(tǒng)籌安排預(yù)算內(nèi)、外財力。繼續(xù)推進(jìn)預(yù)算編制改革和制度創(chuàng)新，規(guī)范人員經(jīng)費供給政策，強(qiáng)化項目支出預(yù)算管理，逐步建立項目支出預(yù)算評審論證和績效考評制度。努力提高預(yù)算編制的準(zhǔn)確性和財政資金使用效益，促進(jìn)全縣醫(yī)療環(huán)境又好又快發(fā)展。堅持供給財政原則、依法理財原則、綜合預(yù)算原則、科學(xué)合理原則。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個，其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職在編人員35人，其中：行政編制0人；工勤人員編制0人；事業(yè)編制35人；在職實有35人；其中：財政全額保障0人；財政差額補助35人；財政專戶資金、單位資金保障0人。退休人員 31人，其中：離休0人；退休31人。車輛編制0輛，實有車輛3輛。我單位車輛為特種作業(yè)車輛（救護(hù)車），因此沒有編制，為超編車輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入17964128.73元，其中：一般公共預(yù)算2964128.73元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入15000000元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年(18047043.21元)對比下降0.46%。減少原因為我單位在職在編人數(shù)較上年有所減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入2964128.73元，其中:本年收入2964128.73元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款2964128.73元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年( 3047043.21元)對比減少2.72%。減少原因為我單位在職在編人數(shù)較上年有所減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出17964128.73元。財政撥款安排支出2964128.73元，其中：基本支出2964128.73元，與上年(3047043.21元)對比減少2.72%。減少原因為我單位在職在編人數(shù)較上年有所減少。

項目支出0元，與上年一致。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1、208（類）05(款)05（項）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出365553.78元、 較上年執(zhí)行數(shù)減少3402.89元，主要原因我單位本年度較上年度人員減少，主要用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位實施養(yǎng)老保險制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險費支出。

2、208（類）99（款）99（項）其他社會保障和就業(yè)支出15992.98元，較上年執(zhí)行數(shù)減少148.87元，主要原因是一：我單位本年度較上年度人員減少，主要用于事業(yè)單位工傷、失業(yè)保險的支出。

3、210（類）02（款）02（項）中醫(yī)（民族）醫(yī)院支出1997528.4元，較上年減少17295.6元，主要原因是較上年有人員減少，工資福利和對個人的補助減少，主要用于單位在職在編人員經(jīng)費。

4、210（類）11（款）（02）項事業(yè)單位醫(yī)療支出224318.94元，較上年減少59952.36元，減少原因我單位本年度較上年度人員減少，主要用于事業(yè)單位基本醫(yī)療保險繳費經(jīng)費。

5、210（類）11（款）（99） 其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出34123.06元，主要用于事業(yè)單位大病醫(yī)療保險、生育保險繳費經(jīng)費。

6、221（類）02（款）02（項）住房公積金支出326611.57元，較上年執(zhí)行數(shù)減少3801.52元，減少原因是我單位本年度較上年度人員減少，主要用于事業(yè)單位實施公積金制度由單位繳納公積金支出。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

（一）與中央配套事項

未編制此項預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測算補助事項

未編制此項預(yù)算。

（三）經(jīng)濟(jì)社會事業(yè)發(fā)展事項

未編制此項預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

2025年我單位無政府采購預(yù)算。根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣中醫(yī)醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計14980元，較上年減少20元，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣中醫(yī)醫(yī)院2024年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年減少0元，下降0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

2025年因公出國（境）費較上年無變化。

（二）公務(wù)接待費

紅河縣中醫(yī)醫(yī)院2025年公務(wù)接待費預(yù)算為2480元，較上年增加（減少）20元，下降0.8%，減少原因為2025年公務(wù)接待減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

紅河縣中醫(yī)醫(yī)院2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為12500元，較上年無變化。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化；公務(wù)用車運行維護(hù)費12500元，較上年無變化。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

（1）財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預(yù)算財政撥款和政府性基金預(yù)算財政撥款。    

   （2）事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。    

（3）其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。    

（4）基本支出：指單位為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。    

（5）項目支出：指單位為完成特定任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，在基本支出外發(fā)生的各項支出。    

   （6）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。    

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣中醫(yī)醫(yī)院2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣中醫(yī)醫(yī)院資產(chǎn)總額30410054.59元，其中，流動資產(chǎn)4171581.55元，固定資產(chǎn)5316465.35元，對外投資及有價證券0元，在建工程19861086.81元，無形資產(chǎn)1060920.88元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少7475999.67元，其中固定資產(chǎn)減少4752187.2元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900436401800111