監(jiān)督索引號53252900436401700000

紅河縣人民醫(yī)院2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣人民醫(yī)院2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

紅河縣人民醫(yī)院隸屬紅河縣衛(wèi)生健康局主管的獨立核算、預(yù)算級次為二級、執(zhí)行事業(yè)單位會計制度的事業(yè)單位，屬于國家差額事業(yè)撥款補助的非盈利性醫(yī)療事業(yè)單位。其主要工作職能是：

（1）作為全縣醫(yī)療業(yè)務(wù)技術(shù)服務(wù)中心，承擔(dān)縣內(nèi)常見病、多發(fā)病的診治任務(wù)，開展二級專科服務(wù)，承擔(dān)急危重癥搶救和復(fù)雜疑難病癥診治任務(wù)；

（2）作為紅河縣120急救指揮中心和紅十字醫(yī)院，承擔(dān)120急救和各類突發(fā)事故的現(xiàn)場搶救及院內(nèi)急救：
（3）接受下級醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的轉(zhuǎn)診，指導(dǎo)鄉(xiāng)（鎮(zhèn)）衛(wèi)生院做好醫(yī)療、康復(fù)、預(yù)防保健等業(yè)務(wù)技術(shù)工作：
（4）貫徹執(zhí)行傳染病預(yù)防診治和管理工作，開展健康教育，進行防病指導(dǎo)；
（5）承擔(dān)基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)衛(wèi)生技術(shù)人員的進修和培訓(xùn)，承擔(dān)醫(yī)學(xué)院校臨慶教學(xué)、實習(xí)任務(wù)：
（6）承擔(dān)縣衛(wèi)生局下達的其它任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置三種類型機構(gòu)，包括：

（1）職能管理科室（22個）
黨委辦公室（簡稱：黨辦）、醫(yī)院辦公室（簡稱：院辦）、行風(fēng)辦、醫(yī)務(wù)科、投訴辦、護理部、財務(wù)科、審計科、總務(wù)科、人力資源科（績效辦）、質(zhì)量控制辦公室、感染管理科、科教科、醫(yī)保物價科、設(shè)備科、招標(biāo)采購辦、信息科、基建科、老齡辦、醫(yī)聯(lián)辦、干部保健科、基層醫(yī)療服務(wù)科。
（2）臨床科室：（28個）
心血管內(nèi)科、老年醫(yī)學(xué)科、腎臟內(nèi)科、消化風(fēng)免血液科、神經(jīng)內(nèi)分泌科、呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科；兒科（新生兒科）、感染性疾病科、門診部、急診醫(yī)學(xué)科、精神科、重癥醫(yī)學(xué)科、中醫(yī)科、康復(fù)科、普通外科、神經(jīng)外科、骨與創(chuàng)傷外科、泌尿外科、產(chǎn)科、婦科、眼科、耳鼻喉頭頸外科、口腔科、麻醉科手術(shù)室、皮膚科、健康管理中心、臨床營養(yǎng)科、基本公衛(wèi)科。

（3）醫(yī)技科室：（6個）
超聲醫(yī)學(xué)科、醫(yī)學(xué)檢驗科（病理科、輸血科）、放射科、藥劑科、消毒供應(yīng)室、病案管理科。  

所屬單位0個。

（三）重點工作概述

努力推動醫(yī)院高質(zhì)量發(fā)展，圍繞落實“大病不出縣”目標(biāo)要求，堅持省州三級醫(yī)院輸血，結(jié)合挖掘自身發(fā)展?jié)摿崿F(xiàn)造血，全面提升醫(yī)院綜合服務(wù)能力及危急重癥救治能力。具體體現(xiàn)在

1、促進黨建融合業(yè)務(wù)發(fā)展工作取得實效出實招；2、抓實州縣緊密型醫(yī)聯(lián)體和緊密型縣域醫(yī)共體建設(shè)；3、整合優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源有力推動醫(yī)院高質(zhì)量建設(shè)發(fā)展；4、落實核心競爭力要求促進醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量有力提升；5、突出重點集中精力高位推進新醫(yī)院整體搬遷建設(shè)；6、盯緊抓好評審工作為重點全面提升綜合服務(wù)能力；

7、持續(xù)推進醫(yī)院文化建設(shè)發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共0個。其中：財政全額供給單位0個；差額供給單位1個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2025年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制133人，其中：行政編制4人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制126人。在職實有130人，其中： 財政全額保障0人，財政差額補助130人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員95人，其中：離休0人，退休95人。

車輛編制9輛，實有車輛9輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入161,854,974.7元，其中：一般公共預(yù)算11,854,974.7元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入150,000,000.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比一般公共預(yù)算增加275448.76，事業(yè)收入預(yù)算不變，主要因為人員有新增、工資有增幅。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入 11,854,974.7元，其中:本年收入11,854,974.7元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款11,854,974.7元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比財政撥款收入，增加275,448.76，主要因為人員有新增、工資有增幅。

四、預(yù)算單位支出情況

（本條分組按項級科目細化）

2025年部門預(yù)算總支出161,854,974.7元。財政撥款安排支出11,854,974.7元，其中：基本支出11,854,974.7元，與上年對比增加2.38%，主要原因為人員有新增、工資有增幅；項目支出0元，與上年對比無變化。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.208（類）05（款）05（項）2025年預(yù)算數(shù)為1,314,894.45元，較上年執(zhí)行數(shù)減少29,260.15，主要用于社會保障繳費（機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費）支出；

2.208（類）08（款）01（項）2025年預(yù)算數(shù)為元34,416元，較上年執(zhí)行數(shù)減少360元 ，主要用于對個人和家庭的補助（死亡撫恤）支出；

3.208（類）99（款）99（項） 2025年預(yù)算數(shù)為57,526.63元，較上年執(zhí)行數(shù)減少1280.13 ，主要用于社會保障繳費（其他社會保障和就業(yè)）支出；

4.210（類）02（款）01（項）2025年預(yù)算數(shù)為7,992,604.4元，較上年執(zhí)行數(shù)增加621587.6 ，主要用于工資福利支出（工資福利支出）支出；

5.210（類）11（款）02（項）2025年預(yù)算數(shù)為973,058.93元，較上年執(zhí)行數(shù)減少272729.57 ，主要用于社會保障繳費（事業(yè)單位醫(yī)療）支出：

6.210（類）11（款）99（項）2025年預(yù)算數(shù)為116,755.45元，較上年執(zhí)行數(shù)增加9129.82 ，主要用于社會保障繳費（其他行政事業(yè)單位醫(yī)療）支出；

7.221（類）12（款）01（項）2025年預(yù)算數(shù)為1,365,718.84元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1411.69 ，主要用于社會保障繳費（住房公積金）支出；

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

無。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0元，其中：政府采購貨物預(yù)算0元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣人民醫(yī)院2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計235000元，較上年減少5000元，下降2.1%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣人民醫(yī)院2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

紅河縣人民醫(yī)院2025年公務(wù)接待費預(yù)算為0元，較上年增加（減少）0元，增長（下降）0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為0次，共計接待0人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護費

紅河縣人民醫(yī)院2025年公務(wù)用車購置及運行維護費為235000元，較上年減少5000元，下降2.1%。其中：公務(wù)用車購置費120000元，較上年增加120000元，增長12000000%；公務(wù)用車運行維護費115000元，較上年減少5000元，下降4.34%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為9輛。

因年初預(yù)算數(shù)的三公經(jīng)費中的公車購置費誤填120000，導(dǎo)致2025年公務(wù)用車購置預(yù)算增加120000，誤填的120000應(yīng)增加到公務(wù)用車運行維護費。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

年初暫無重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)情況。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.財政撥款收入:指財政當(dāng)年撥付的資金。
2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。
3.事業(yè)收入:指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。
4.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位_上繳收入”等以外的收入。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣人民醫(yī)院2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排0元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣人民醫(yī)院資產(chǎn)總額546,129,092.85元，其中，流動資產(chǎn)125,825,793.16元，固定資產(chǎn)134,667,558.03元，對外投資及有價證券0元，在建工程280,983,709.17元，無形資產(chǎn)4,652,032.49元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加12,015,046.8元，其中固定資產(chǎn)增加5,545,324.68元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入103500元，其中出租資產(chǎn)203.3平方米，資產(chǎn)出租收入103500元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

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