監(jiān)督索引號53252900255900000

紅河縣洛恩鄉(xiāng)人民政府2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 紅河縣洛恩鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分紅河縣洛恩鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表

八、項目支出預(yù)算表

九、項目支出績效目標(biāo)表（本次下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、部門政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣洛恩鄉(xiāng)人民政府2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

落實國家政策，嚴(yán)格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強政策引導(dǎo)，制定發(fā)展規(guī)劃，服務(wù)市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進(jìn)社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟(jì)、文化和社會事業(yè)，提供公共服務(wù)，維護(hù)社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置5個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟(jì)發(fā)張辦公室、社會事務(wù)辦公室、平安法治辦公室。

所屬單位3個，分別是：紅河縣洛恩鄉(xiāng)黨群服務(wù)中心、紅河縣洛恩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財務(wù)服務(wù)中心、紅河縣洛恩鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法隊(以上單位均非獨立核算)。

（三）重點工作概述

為全鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會事業(yè)進(jìn)步提供財政保障，鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政預(yù)算編制，惠農(nóng)政策、資金兌付與管理，財政資金監(jiān)督，行政、事業(yè)單位財務(wù)監(jiān)督，村級財務(wù)收支行為規(guī)范監(jiān)管，國有、集體資產(chǎn)管理，村級會計委托代理服務(wù)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制62人，其中：行政編制27人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實有46人，其中： 財政全額保障46人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員10人，其中：離休0人，退休10人。

車輛編制5輛，實有車輛3輛，超編0輛（應(yīng)說明超編原因）。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1126.1247473萬元，其中：一般公共預(yù)算1126.1247473萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比增加469287.77元，主要原因分析工資支出、社保支出增加，新增在職人員，人員經(jīng)費和基本工資增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1126.1247473萬元，其中:本年收入1126.1247473萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款0萬元，政府性基金預(yù)算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比增加469287.77元，主要原因分析工資支出、社保支出增加，新增在職人員，人員經(jīng)費和基本工資增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 1126.1247473萬元。財政撥款安排支出 1126.1247473萬元，其中：基本支出1126.1247473萬元，與上年對比增加469287.77元，主要原因分析工資支出、社保支出增加，新增在職人員，人員經(jīng)費和基本工資增加，；項目支出0萬元，與上年對比增加0萬元。

1.2010301行政運行2025年預(yù)算數(shù)為6009793.66元，較上年執(zhí)行數(shù)增加323536.44元，主要用于公務(wù)員工資獎金福利等。

2.2010399其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出2025年預(yù)算數(shù)為316000元，較上年執(zhí)行數(shù)保持不變，主要用于村委會工作經(jīng)費。

3.2010350事業(yè)運行2025年預(yù)算數(shù)為1316982元，較上年執(zhí)行數(shù)增加920637元，要用于事業(yè)人員工資獎金福利等。

4.2013101行政運行2025年預(yù)算數(shù)為806343元，較上年執(zhí)行數(shù)減少262772元，主要用于公務(wù)員工資獎金福利等。

5.2080501歸口管理的行政單位離退休2025年預(yù)算數(shù)為5400元，較上年執(zhí)行數(shù)保持不變，主要用于單位離退休人員工資支出。

6.2080502事業(yè)單位離退休2025年預(yù)算數(shù)為600元，較上年執(zhí)行數(shù)保持不變，主要用于退休人員開支。

7.2080505機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2025年預(yù)算數(shù)為726139.68元，較上年執(zhí)行數(shù)增加565347.84元，主要用于基本養(yǎng)老保險繳費開支。

8.2080801死亡撫恤支出2025年預(yù)算數(shù)為86076元，較上年執(zhí)行數(shù)增加3180元，主要用于撫恤金發(fā)放。

9.2101101行政單位醫(yī)療支出2025年預(yù)算數(shù)為178039.25元，較上年執(zhí)行數(shù)增加6879.74元，主要用于醫(yī)療保險繳費開支。

10.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出2025年預(yù)算數(shù)為171415.48元。較上年執(zhí)行數(shù)減少11442.13元，主要用于醫(yī)療保險繳開支。

11.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2025年預(yù)算數(shù)為41789.47元。行政事業(yè)醫(yī)療（行政單位醫(yī)療、事業(yè)單位醫(yī)療以及其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出）較上年執(zhí)行數(shù)增加2941.04元，主要用于醫(yī)療保險繳費開支。

12.2130104事業(yè)運行2025年預(yù)算數(shù)為903177元，較上年執(zhí)行數(shù)增加298886元，主要用于事業(yè)人員工資獎金福利等。

13.2130204 事業(yè)機(jī)構(gòu)2025年預(yù)算數(shù)為99057元，較上年執(zhí)行數(shù)增加17040元，主要用于林業(yè)人員工作開支。

14.2130317水利技術(shù)推廣2025年預(yù)算數(shù)為79591元，較上年執(zhí)行數(shù)減少78850元，主要用于事業(yè)人員工資獎金福利等。

15.2089999其他社會保障和就業(yè)支出2025年預(yù)算數(shù)為15583.23元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2351.20元，主要用于就業(yè)保障支出

16.2210201住房公積金2025年預(yù)算數(shù)為506487.96元，較上年執(zhí)行數(shù)減少4047.36元，主要用于住房公積金繳費開支。

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

未編制此項預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

（無相關(guān)公開內(nèi)容的，需保留標(biāo)題，并在編制說明中保留模板內(nèi)容，數(shù)量、金額列示0）

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目0個，政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣洛恩鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計18.70萬元，較上年減少0.5萬元，下降2.60%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣洛恩鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費預(yù)算為0萬元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

紅河縣洛恩鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)接待費預(yù)算為1萬元，較上年減少0.5萬元，減少33.3%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為32次，共計接待236人次。

減少變動主要原因分析：公務(wù)接待次數(shù)減少。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

紅河縣洛恩鄉(xiāng)人民政府2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為17.7萬元，保持不變。其中：公務(wù)用車購置費17.7萬元，較上年保持不變；公務(wù)用車運行維護(hù)費0萬元，較上年保持不變。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為3輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、一般公共預(yù)算撥款收入，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

3、基本支出，指為保證我鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

4、項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。如國庫改革等項目支出。

5、"三公"經(jīng)費，指我鄉(xiāng)用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務(wù)出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我鄉(xiāng)機(jī)構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣洛恩鄉(xiāng)人民政府2025年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費安排100萬元，與上年對比保持不變。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣洛恩鄉(xiāng)人民政府2025年資產(chǎn)總額1149.35萬元，其中，流動資產(chǎn)849.84萬元，固定資產(chǎn)299.29萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0.22萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加385.35萬元，其中固定資產(chǎn)增加1.25萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0萬元；處置車輛0輛，賬面原值0萬元；報廢報損資產(chǎn)1項，賬面原值1.20萬元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入1.20萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900255900111