監(jiān)督索引號53252900256900000

紅河縣三村鄉(xiāng)人民政府2025年預算公開目錄

第一部分 紅河縣三村鄉(xiāng)人民政府2025年預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣三村鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

附件2-2

紅河縣三村鄉(xiāng)人民政府2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

紅河縣三村鄉(xiāng)人民政府主要職能：落實國家政策，嚴格依法行政，發(fā)揮經(jīng)濟管理職能，加強政策引導，制定發(fā)展規(guī)劃，服務市場主體和營造發(fā)展環(huán)境，搞好市場監(jiān)管，大力促進社會事業(yè)發(fā)展，發(fā)展鎮(zhèn)村經(jīng)濟、文化和社會事業(yè)，提供公共服務，維護社會穩(wěn)定，構(gòu)建社會主義和諧社會。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置8個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，包括：黨政綜合辦公室、基層黨建辦公室、經(jīng)濟發(fā)展辦公室、社會事務辦公室、平安法治辦公室、黨群服務中心、綜合行政執(zhí)法隊、農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財務服務中心。                                                                      

所屬單位8個，分別是：

1. 黨政綜合辦公室（非獨立核算單位）

2. 基層黨建辦公室（非獨立核算單位）

3. 經(jīng)濟發(fā)展辦公室（非獨立核算單位）

4. 社會事務辦公室（非獨立核算單位）

5. 平安法治辦公室（非獨立核算單位）

6. 黨群服務中心（非獨立核算單位）

7. 綜合行政執(zhí)法隊（非獨立核算單位）

8. 農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展和財務服務中心（非獨立核算單位）

（三）重點工作概述

鄉(xiāng)村振興推進：發(fā)展特色農(nóng)業(yè)，培育新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營主體，促進農(nóng)村一二三產(chǎn)業(yè)融合。

民生保障服務：落實社保、醫(yī)療、養(yǎng)老等政策，加強社會救助，完善公共衛(wèi)生服務體系。

社會治理維護：排查化解矛盾糾紛，推進平安鄉(xiāng)村建設(shè)，加強安全生產(chǎn)監(jiān)管。

生態(tài)環(huán)境保護：落實河長制、林長制，整治農(nóng)村人居環(huán)境，推廣綠色生產(chǎn)生活方式。

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)：完善鄉(xiāng)村交通、水利、電力、通信等基礎(chǔ)設(shè)施，提升公共服務水平

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制60人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制35人。在職實有45人，其中： 財政全額保障45人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員15人，其中：離休0人，退休15人。

車輛編制5輛，實有車輛3輛，超編0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年紅河縣三村鄉(xiāng)人民政府財務總收入1018.734599萬元，其中：一般公共預算1018.734599萬元，政府性基金0萬元，國有資本經(jīng)營收益0萬元，財政專戶管理資金收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上級補助收入0萬元，附屬單位上繳收入0萬元，其他收入0萬元。

與上年對比減少65.613146萬元，主要原因分析：我單位嚴格控制行政成本和一般性支出，嚴格控制會議費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1018.734599 萬元，其中：本年收入入1018.734599萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0萬元。本年收入中，一般公共預算財政撥款入1018.734599萬元，政府性基金預算財政撥款0萬元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0萬元。

與上年對比減少65.613146萬元，主要原因分析：我單位嚴格控制行政成本和一般性支出，嚴格控制會議費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出萬元。財政撥款安排支出1018.734599萬元，其中：基本支出1018.734599萬元，與上年對比減少65.613146萬元，主要原因分析我單位嚴格控制行政成本和一般性支出，嚴格控制會議費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

項目支出0萬元，與上年對比無變化，主要原因分析：項目支出未做預算。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況

1.2010301行政運行支出311.498956萬元；主要用于行政人員工資福利支出、日常開支等；

2.2010350事業(yè)運行支出68.1016萬元；主要用于事業(yè)人員工資福利支出、日常開支等；

3.2013101其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機構(gòu)事務支出66.9968萬元；主要用于村委會及村委會日常運轉(zhuǎn)；

4.2080501 行政單位離退休支出0.66萬元；主要用于退休行政人員日常開支；

5.2080502事業(yè)單位離退休支出0.24萬元；主要用于退休事業(yè)人員日常開支；

6.2080505機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出68.234336萬元；主要用于基本養(yǎng)老保險繳費開支；

7.2080801死亡撫恤3.4416萬元；主要用于發(fā)放遺屬人員補貼；

8.2089999其他社會保障和就業(yè)支出1.56948萬元；主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險支出；

9.2101101行政單位醫(yī)療支出15.573496萬元 ；主要用于行政人員醫(yī)療保險繳費開支；

10.2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出17.264278萬元：主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費開支；

11.2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出4.140917萬元；主要用于其他事業(yè)人員醫(yī)療保險繳費開支；

12.2130104事業(yè)運行支出131.4798萬元；主要用于事業(yè)人員工資福利支出、日常開支等；

13.2130204事業(yè)運行支出28.6801萬元；主要用于事業(yè)人員工資福利支出、日常開支等；

14.2130317事業(yè)運行支出12.0131萬元；主要用于事業(yè)人員工資福利支出、日常開支等；

15.2210201住房公積金支出47.660136萬元；主要用于干部職工住房公積金財政撥款部分繳納開支；

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

未編制此項預算。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0萬元，其中：政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算0萬元、政府采購工程預算0萬元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣大羊街鄉(xiāng)人民政府2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計25.5萬元，較上年減少0.05萬元，下降0.2%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

紅河縣大羊街鄉(xiāng)人民政府2025年因公出國（境）費預算為0萬元，較上年減少0萬元，下降0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

2025年因公出國（境）費較上年無變化。

（二）公務接待費

紅河縣大羊街鄉(xiāng)人民政府2025年公務接待費預算為15.2萬元，較上年減少0.1萬元，下降0.66%，國內(nèi)公務接待批次為61次，共計接待2840人次。

2025年公務接待費較上年減少的原因為：嚴格執(zhí)行厲行節(jié)約。

（三）公務用車購置及運行維護費

紅河縣三村鄉(xiāng)人民政府2025年年公務用車購置及運行維護費為9.9萬元，較上年減少0.1萬元，減少1%。其中：公務用車購置費0萬元，較上年增加0萬元，增長0%；公務用車運行維護費9.9萬元，較上年減少0.1萬元，增長1%。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為3輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

一、財政撥款收入：指本年度從本級財政部門取得的財政撥款，包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。

   二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專項業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。

三、其他收入：指除“財政撥款收入”“事業(yè)收入”“經(jīng)營收入”等以外的收入。

四、基本支出：指單位為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

五、項目支出：指單位為完成特定任務或事業(yè)發(fā)展目標，在基本支出外發(fā)生的各項支出。

   六、機關(guān)運行經(jīng)費：指為保障行政單位（包括參照公務員法管理的事業(yè)單位）運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、專用材料以及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣三村鄉(xiāng)人民政府2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排100萬元，與上年對比無變化。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣三村鄉(xiāng)人民政府部門資產(chǎn)總額961.87萬元，其中，流動資產(chǎn)181.21萬元，固定資產(chǎn)791.01萬元，對外投資及有價證券0萬元，在建工程0萬元，無形資產(chǎn)0萬元，其他資產(chǎn)0萬元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加246.11萬元，其中固定資產(chǎn)增加464.08萬元。處置房屋建筑物0平方米；處置車輛0輛；報廢報損資產(chǎn)0項，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0萬元；資產(chǎn)使用收入0萬元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0萬元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900256900111