監(jiān)督索引號(hào)53252900936302600000

紅河縣浪堤中學(xué)2025年預(yù)算公開(kāi)目錄

第一部分 紅河縣浪堤中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

九、其他公開(kāi)信息

第二部分 紅河縣浪堤中學(xué)2025年部門預(yù)算表

一、財(cái)務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運(yùn)轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目）

八、項(xiàng)目支出預(yù)算表（其他運(yùn)轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項(xiàng)目）

九、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（本級(jí)下達(dá)）

十、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購(gòu)預(yù)算表

十三、政府購(gòu)買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對(duì)下轉(zhuǎn)移支付績(jī)效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣浪堤中學(xué)2025年部門預(yù)算編制說(shuō)明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

浪堤中學(xué)基本職能：以服務(wù)、育人為宗旨。規(guī)范辦學(xué)，不斷提高教育教學(xué)質(zhì)量；2025年重點(diǎn)工作：(一)、強(qiáng)化安全管理，構(gòu)筑安全防線，嚴(yán)格衛(wèi)生防疫。(二)、加強(qiáng)制度建設(shè)，促進(jìn)內(nèi)部管理，提高辦學(xué)水平，促學(xué)生全面發(fā)展；(三)、加強(qiáng)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高教學(xué)質(zhì)量，提升教師素質(zhì)；(四)、合理規(guī)劃，精心安排，狠抓硬件建設(shè)，改善辦學(xué)條件。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置11個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包括：校長(zhǎng)室、副校長(zhǎng)室、黨建辦、辦公室、教務(wù)處、學(xué)生處、總務(wù)處、財(cái)務(wù)室、工會(huì)、團(tuán)委，信息中心。

所屬單位0個(gè)。

（三）重點(diǎn)工作概述

2025年重點(diǎn)工作任務(wù)介紹：

一是根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、政策以及本校學(xué)生和學(xué)校發(fā)展，編制本校中長(zhǎng)期財(cái)政計(jì)劃。二是編制本校年度預(yù)決算草案并組織執(zhí)行;管理本校各項(xiàng)財(cái)政收入和預(yù)算外資金、財(cái)政專戶;管理有關(guān)政府性基金;確定本校財(cái)政稅收收入計(jì)劃。三是根據(jù)國(guó)家有關(guān)政策規(guī)定，做好本校財(cái)政非經(jīng)營(yíng)性國(guó)有資產(chǎn)、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)的管理和監(jiān)督工作。四是管理本校公共支出;制定單位開(kāi)支標(biāo)準(zhǔn)和支出政策;制定基本建設(shè)財(cái)務(wù)制度。五是擬訂和執(zhí)行本校政府采購(gòu)政策;負(fù)責(zé)本校政府采購(gòu)工作和財(cái)政撥款事業(yè)單位工作。六是制定財(cái)政科學(xué)研究和教育規(guī)劃;組織學(xué)校財(cái)務(wù)人才培訓(xùn);負(fù)責(zé)財(cái)政信息的收集利用和財(cái)政宣傳工作。七是負(fù)責(zé)對(duì)學(xué)校財(cái)政的業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個(gè)。其中：財(cái)政全額供給單位1個(gè)、差額供給單位0個(gè)、定額補(bǔ)助單位0個(gè)、自收自支單位0個(gè)。財(cái)政全額供給單位中行政單位0個(gè)、參公單位0個(gè)、事業(yè)單位1個(gè)。截至2024年12月統(tǒng)計(jì)，部門基本情況如下：

在職人員編制55人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制55人。在職實(shí)有72人，其中： 財(cái)政全額保障72人，財(cái)政差額補(bǔ)助0人，財(cái)政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員 15人，其中： 離休 0人，退休 15人。

車輛編制0輛，實(shí)有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財(cái)務(wù)收入情況

2025年部門財(cái)務(wù)總收入12413903.95元，其中：一般公共預(yù)算11963903.95元，政府性基金0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益0元，財(cái)政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0元，上級(jí)補(bǔ)助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入450000元。

與上年對(duì)比增加568018.56元，主要原因分析為在職實(shí)有人數(shù)增加，人員工資福利、社會(huì)保障、住房保障等相應(yīng)增加。

（二）財(cái)政撥款收入情況

2025年部門財(cái)政撥款收入11963903.95元，其中:本年收入11963903.95元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款11963903.95元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收益財(cái)政撥款0元。

與上年對(duì)比增加118018.56元，主要原因分析為在職實(shí)有人數(shù)增加，人員工資福利、社會(huì)保障、住房保障等相應(yīng)增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出 12413903.95元。財(cái)政撥款安排支出 11963903.95元，其中：基本支出11963903.95元，與上年對(duì)比增加568018.56元，主要原因分析為在職實(shí)有人數(shù)增加，人員工資福利、社會(huì)保障、住房保障等相應(yīng)增加；項(xiàng)目支出0元，與上年對(duì)比減少500元，主要原因分析為今年黨員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)由教育局統(tǒng)一做預(yù)算。

財(cái)政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.205（類）02（款）03(項(xiàng)）初中教育2025年預(yù)算數(shù)為9326502.52元，較上年執(zhí)行數(shù)增加431854.56元，主要原因分析為在職實(shí)有人數(shù)增加，人員工資福利、社會(huì)保障、住房保障等相應(yīng)增加。主要用于2050203 初中教育支出。

2.208（類）05（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位離退休支出2025年預(yù)算數(shù)為9000元。較上年執(zhí)行數(shù)增加1800元，主要原因是較上年比較退休人員增加，退休費(fèi)由社保中心預(yù)算，部門年度預(yù)算增加。主要用于2080502事業(yè)單位離退休支出。

3.208（類）05（款）05(項(xiàng)）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出2025年預(yù)算數(shù)為1326911.68元，較上年執(zhí)行數(shù)增加63066.88元，主要原因是為在職實(shí)有人數(shù)增加，養(yǎng)老保險(xiǎn)基數(shù)提高。主要用于2080505 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

4.208（類）08（款）01(項(xiàng)）死亡撫恤支出2025年預(yù)算數(shù)為39576元，較上年執(zhí)行數(shù)增加1176元，主要原因是今年比例調(diào)高。主要用于22080801死亡撫恤支出。

5.208（類）99（款）99(項(xiàng)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出2025年預(yù)算數(shù)58052.39元，較上年執(zhí)行數(shù)增加2759.18元，主要是該款項(xiàng)用于核算失業(yè)保險(xiǎn)和工傷保險(xiǎn)，今年人員增加，預(yù)算項(xiàng)目增加，相應(yīng)的預(yù)算增加。主要用于2089999其他社會(huì)保障和就業(yè)支出。

6.210（類）11（款）02(項(xiàng)）事業(yè)單位醫(yī)療2025年預(yù)算數(shù)為638576.25元，較上年執(zhí)行數(shù)增加6999.74元，主要原因是今年人員增加，相應(yīng)的預(yù)算增加。主要用于2101102事業(yè)單位醫(yī)療支出。

7.210（類）11（款）99(項(xiàng)）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2025年預(yù)算數(shù)為77457.99元，較上年執(zhí)行數(shù)增加6682.84元，主要原因是今年人員增加，相應(yīng)的預(yù)算增加。主要用于2101199其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

8.221（類）02（款）01(項(xiàng)）住房公積金2025年預(yù)算數(shù)為937827.12元，較上年增加53679.36元，主要原因是今年人員增加，相應(yīng)的預(yù)算增加。主要用于2210201住房公積金支出。

五、省對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況

紅河縣浪堤中學(xué)無(wú)對(duì)下專項(xiàng)轉(zhuǎn)移支付情況預(yù)算。

功能科目分組，主要用于：

（一）與中央配套事項(xiàng)

紅河縣浪堤中學(xué)無(wú)與中央配套事項(xiàng)預(yù)算。

（二）按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)

紅河縣浪堤中學(xué)無(wú)按既定政策標(biāo)準(zhǔn)測(cè)算補(bǔ)助事項(xiàng)預(yù)算。

（三）經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)

紅河縣浪堤中學(xué)無(wú)經(jīng)濟(jì)社會(huì)事業(yè)發(fā)展事項(xiàng)預(yù)算。

六、政府采購(gòu)預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》的有關(guān)規(guī)定，沒(méi)有編制政府采購(gòu)預(yù)算，共涉及采購(gòu)項(xiàng)目0個(gè)，政府采購(gòu)預(yù)算總額0元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0元、政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0元、政府采購(gòu)工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣浪堤中學(xué)2025年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算合計(jì)10000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，沒(méi)有具體變動(dòng)情況。

（一）因公出國(guó)（境）費(fèi)

紅河縣浪堤中學(xué)2025年因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算為0元，較上年增加（0元，增長(zhǎng)0%，共計(jì)安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，因公出國(guó)（境）0人次。

增減變化原因沒(méi)有人員因公出國(guó)（境）。

（二）公務(wù)接待費(fèi)

紅河縣浪堤中學(xué)2025年公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為10000元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%，國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次為20次，共計(jì)接待50人次。

增減變化原因：公務(wù)接待費(fèi)沒(méi)有任何變化。

（三）公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

紅河縣浪堤中學(xué)2025年公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0元，較上年增加0元，增長(zhǎng)0%。共計(jì)購(gòu)置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為0輛。

增減變化原因紅河縣浪堤中學(xué)沒(méi)有公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)。

八、重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)情況

（本條分項(xiàng)目填寫部門重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)）

無(wú)

九、其他公開(kāi)信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2.其他收入，為除"一般公共預(yù)算撥款收入"外的收入，主要是地方財(cái)政補(bǔ)貼和按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指為保證我校正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出。包括職工工資、離退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金等人員經(jīng)費(fèi)及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)兩部分。

4.項(xiàng)目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項(xiàng)開(kāi)支。

5."三公"經(jīng)費(fèi)，指我校用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中:因公出國(guó)(境)反映單位公務(wù)出國(guó)(境)的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市問(wèn)交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置支出(含車輛購(gòu)置稅)及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。

6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，指為保障我校機(jī)構(gòu)運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的相關(guān)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、日常維修費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)等。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排變化情況及原因說(shuō)明

紅河縣浪堤中學(xué)2025年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排154208.52元，與上年對(duì)比增加9986.56元，主要原因分析今年人員增加，相應(yīng)的預(yù)算增加。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣浪堤中學(xué)資產(chǎn)總額6384376.4元，其中，流動(dòng)資產(chǎn)1494935.33元，固定資產(chǎn)4889441.07元，對(duì)外投資及有價(jià)證券0元，在建工程0元，無(wú)形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加15826.19元，其中固定資產(chǎn)減少145852.01元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報(bào)廢報(bào)損資產(chǎn)0項(xiàng)，賬面原值0元，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國(guó)有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開(kāi)為2024年12月資產(chǎn)月報(bào)數(shù)。

監(jiān)督索引號(hào)53252900936302600111