監(jiān)督索引號53252900620300000

中共紅河縣委組織部2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 中共紅河縣委組織部2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中共紅河縣委組織部2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中共紅河縣委組織部2025年部門預(yù)算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.研究和指導(dǎo)全縣黨組織、特別是黨的基層組織建設(shè)，研究提升黨的基層組織力，增強黨的基層組織政治功能；探索各類新的經(jīng)濟組織、社會組織、新興業(yè)態(tài)組織中黨組織的設(shè)置和活動方式；研究規(guī)劃黨員教育和黨員管理工作，制定全縣黨員發(fā)展計劃和措施，組織新時期黨的建設(shè)理論研究。

2.研究提出列入縣委管理的領(lǐng)導(dǎo)班子調(diào)整、配備的意見和建議；加強縣管領(lǐng)導(dǎo)班子的思想作風(fēng)建設(shè)；負(fù)責(zé)縣委管理干部的考察、任免以及工資、待遇、退（離）休審批手續(xù)的辦理；承辦部分干部的調(diào)配、交流及安置事宜。

3.統(tǒng)一管理公務(wù)員錄用調(diào)配、考核獎勵、工資福利、培訓(xùn)等事務(wù)；研究擬訂全縣公務(wù)員管理配套政策并組織實施，指導(dǎo)全縣公務(wù)員隊伍建設(shè)和績效管理，負(fù)責(zé)公務(wù)員對外合作交流、申訴控告等。

4.研究制定全縣干部隊伍建設(shè)的具體政策和措施，組織落實年輕干部、女干部、少數(shù)民族干部、黨外干部培養(yǎng)選拔工作。

5.指導(dǎo)全縣黨的組織制度和干部人事制度的改革。制定或參與制定全縣組織、干部、人才工作的有關(guān)政策和制度。

6.負(fù)責(zé)全縣組織工作和干部工作的調(diào)查研究、檢查督促，及時向縣委反映重要情況，提出建議。

7.研究和指導(dǎo)全縣干部教育工作，擬訂全縣干部教育培訓(xùn)計劃，組織縣管干部和有關(guān)黨政干部進(jìn)行培訓(xùn)；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查各黨（工）委、黨組和部門的干部教育工作；統(tǒng)籌抓好全縣干部培訓(xùn)基地、鄉(xiāng)鎮(zhèn)黨校及其師資隊伍建設(shè)工作。

8.負(fù)責(zé)全縣人才工作的指導(dǎo)、檢查、綜合、協(xié)調(diào)；代縣委管理一批優(yōu)秀專家和拔尖人才，并組織開展有關(guān)活動。

9.指導(dǎo)全縣機構(gòu)編制工作，管理縣委機構(gòu)編制委員會辦公室。

10.統(tǒng)一管理老干部工作，貫徹執(zhí)行黨的老干部工作方針、政策，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促各單位抓好落實。抓好縣老年大學(xué)（紅河縣老干部活動中心）活動場所建設(shè)、管理和服務(wù)工作。

11.研究指導(dǎo)全縣干部和干部選拔任用的監(jiān)督工作，指導(dǎo)干部審查、歷史遺留問題的審理工作，管理黨員、縣管干部的申訴和來信來訪工作。

12.完成縣委和上級組織部門交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

縣委組織部內(nèi)設(shè)16個機構(gòu)：辦公室、干部科、組織科、公務(wù)員科、干教科、干監(jiān)科、信息科、新聞辦、黨教科（加掛紅河縣黨員干部現(xiàn)代遠(yuǎn)程教育工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室牌子）、人才辦、離退休干部管理科（加掛紅河縣老干部活動中心牌子）、黨群服務(wù)中心、公務(wù)員局、老干部局、非公黨委、黨代會常任制辦公室。

（三）重點工作概述

全縣組織工作的總體思路是：堅持以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，認(rèn)真踐行新時代黨的建設(shè)總要求和新時代黨的組織路線，全面貫徹黨的二十大精神，持續(xù)深化“兩個革命”成效，堅持圍繞中心、服務(wù)大局，緊緊圍繞省委“3815”戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)、州委“337”工作思路和縣委“1153”工作思路，推動組織部門和組工干部在全縣高質(zhì)量發(fā)展中爭先鋒作表率，不斷提高組織工作服務(wù)保障中心大局的能力和水平。重點抓好以下工作：1.抓載體強活力，推進(jìn)基層黨組織建設(shè)。2.抓難題強提升，破解黨建工作瓶頸問題。3.抓重點強整體，提升黨建工作科學(xué)化水平。4.抓培訓(xùn)強教育，深化干部思想政治建設(shè)。5.抓職責(zé)強監(jiān)管，深化干部人才隊伍建設(shè)。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2025年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制32人，其中：行政編制18人，工勤人員編制3人，事業(yè)編制11人。在職實有28人，其中： 財政全額保障28人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員14人，其中：離休0人，退休14人。

車輛編制1輛，實有車輛1輛，超編0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入12095165.51元，其中：一般公共預(yù)算12095165.51元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比減少了285005.91元，主要原因分析：項目較上年減少，項目預(yù)算減少。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入12095165.51元，其中:本年收入12095165.51元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款12095165.51元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比減少了285005.91元，主要原因分析：一是人員減少導(dǎo)致人員支出、公用經(jīng)費等基本支出減少。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出12095165.51元。財政撥款安排支出 12095165.51元，其中：基本支出5044190.51元，與上年對比增加116270.09元，主要原因為人員增加導(dǎo)致人員支出、公用經(jīng)費等基本支出增加；項目支出7050975元，與上年對比減少401276元，主要原因為項目較上年減少，項目預(yù)算減少。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

未編制此項預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額117000元，其中：政府采購貨物預(yù)算117000元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中共紅河縣委組織部2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計75600元，較上年無變化，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中共紅河縣委組織部2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

中共紅河縣委組織部2025年公務(wù)接待費預(yù)算為17,600.00元，較上年無變化，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為43次，共計接待440人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

中共紅河縣委組織部2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為58,000.00元，較上年無變化，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費58,000.00元，較上年無變化，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年縣級資金預(yù)算重點項目0個，預(yù)算重點項目資金0元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。等日常公用經(jīng)費兩部分。

2.其他收入，為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指為保證我部機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費。

4.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。如國庫改革等項目支出。

5.“三公”經(jīng)費，指我部用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我部機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中共紅河縣委組織部2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排353109.84元，與上年對比減少41,268.92元，主要原因為厲行節(jié)約，減少非必要經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中共紅河縣委組織部資產(chǎn)總額4193990.45元，其中，流動資產(chǎn)1200592.71元，固定資產(chǎn)2993397.74元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)633.52元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少457942.93元，其中固定資產(chǎn)減少269168.71元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900620300111