監(jiān)督索引號53252900936300100000

紅河縣特殊教育學校2025年預算公開目錄

第一部分 紅河縣特殊教育學校2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 紅河縣特殊教育學校2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、對下轉(zhuǎn)移支付預算表

十五、對下轉(zhuǎn)移支付績效目標表

十六、新增資產(chǎn)配置表

紅河縣特殊教育學校2025年部門預算

編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

1.增強學校財務計劃執(zhí)行情況，將學校的財務基礎工作進一步做實。

2.增強財務計劃的管理，加強計劃執(zhí)行情況，加強財務事先參與決策工作，從源頭做好財務管理工作，為領導決策提供有用的決策信息。

3.加強財務日常監(jiān)督工作，從學校的每筆收支入手，進一步嚴格執(zhí)行國家相關的財經(jīng)政策，保證學校財務工作的真實、完整，維護學校的整體利益。

4.加強與相關主管部門的溝通、聯(lián)系，為學校爭取更多的優(yōu)惠政策，為學校的發(fā)展爭取更多的資金。

5.堅持“財務收支兩條線”，做到財務票據(jù)計算機管理。

6.加強內(nèi)部部門間的溝通、協(xié)調(diào)工作，嚴格按部門職責做好本部門的工作，發(fā)揮財務部門應有的作用；加強各部門人員既當家又理財?shù)呢攧找庾R，推動學校整體財務工作再上新臺階，為領導分憂、解難。

7.推進了學校財務信息化建設工作，學校財務信息化服務體系初步建立。

（二）機構設置情況

我部門共設置8個內(nèi)設機構，包括：辦公室、總務處、教務處、學生處、工會辦、德育處、信息辦、財務室。所屬單位為0個。

（三）重點工作概述

2025年重點工作任務介紹。

一是根據(jù)國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章、政策以及本校學生和學校發(fā)展，編制本校中長期財政計劃。

二是編制本校年度預決算草案并組織執(zhí)行；管理本校各項財政收入和預算外資金、財政專戶；管理有關政府性基金；確定本校財政稅收收入計劃。

三是根據(jù)國家有關政策規(guī)定，做好本校財政非經(jīng)營性國有資產(chǎn)、財務、會計的管理和監(jiān)督工作。

四是管理本校公共支出;制定行政、事業(yè)單位開支標準和支出政策；制定基本建設財務制度。

五是擬訂和執(zhí)行本校政府采購政策；負責本校政府采購工作和財政撥款事業(yè)單位工作。

六是制定財政科學研究和教育規(guī)劃；組織學校財務人才培訓；負責財政信息的收集利用和財政宣傳工作。

七是負責對學校財政的業(yè)務指導。

八是完成上級部門交辦的其他事項。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位0個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2024年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制12人，其中：行政編制0人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制12人。在職實有9人，其中：財政全額保障9人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員1人，其中：離休0人，退休1人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入1533156.53元，其中：一般公共預算1533156.53元，政府性基金0.00元，國有資本經(jīng)營收益0.00元，財政專戶管理資金收入0.00元，事業(yè)收入0.00元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00元，上級補助收入0.00元，附屬單位上繳收入0.00元，其他收入0.00元。

與上年對比增加110241.19元，主要原因是在職人員職務崗位變動，增加了工資福利收入，以及國家財政加大對特殊教育事業(yè)的支持力度。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1533156.53元，其中:本年收入1533156.53元，上年結轉(zhuǎn)收入0.00元。本年收入中，一般公共預算財政撥款1533156.53元，政府性基金預算財政撥款0.00元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0.00元。

與上年對比增加110241.19元，主要原因是在職人員職務崗位變動，增加了工資福利收入，以及國家財政加大對特殊教育事業(yè)的支持力度。

四、預算單位支出情況

2025年部門預算總支出1533156.53元。財政撥款安排支出 1533156.53元，其中：基本支出1533156.53元，與上年對比增加110241.19元，主要原因是在職人員職務崗位變動，增加了工資福利收入，以及國家財政加大對特殊教育事業(yè)的支持力度；項目支出0.00元，與上年對比持平，主要原因是無項目支出。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

1.205（類）07（款）01(項）特殊學校教育2025年預算數(shù)為1145572.68元。主要用于紅河縣特殊教育學校職工工資獎金福利，日常工作開支等。

2.208（類）05（款）02(項）事業(yè)單位離退休支出2025年預算數(shù)為600.00元。主要用于單位退休人員支出。

3.208（類）05（款）05(項）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出2025年預算數(shù)為169395.52元。主要用于基本養(yǎng)老保險繳費支出。

4.208（類）99（款）99(項）其他社會保障和就業(yè)支出2025年預算數(shù)7411.05元。主要用于事業(yè)人員失業(yè)保險支出。

5.210（類）11（款）02(項）事業(yè)單位醫(yī)療2025年預算數(shù)為81521.59元。 主要用于事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。

6.210（類）11（款）99(項）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出2025年預算數(shù)為9383.61元。主要用于離退休事業(yè)人員醫(yī)療保險支出。

7.221（類）02（款）01(項）住房公積金2025年預算數(shù)為119272.08元。主要用于住房公積金支出。

五、對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

紅河縣特殊教育學校無對下專項轉(zhuǎn)移支付情況預算。

（一）與中央配套事項

紅河縣特殊教育學校無與中央配套事項預算。

（二）按既定政策標準測算補助事項

紅河縣特殊教育學校無按既定政策標準測算補助事項預算。

（三）經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項

紅河縣特殊教育學校無經(jīng)濟社會事業(yè)發(fā)展事項預算。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

紅河縣特殊教育學校2025年一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費預算合計2000.00元，較上年持平：

（一）因公出國（境）費

紅河縣特殊教育學校2025年因公出國（境）費預算為0.00元，較上年持平，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

無增減變化。

（二）公務接待費

紅河縣特殊教育學校2025年公務接待費預算為2000.00元，較上年持平，國內(nèi)公務接待批次為5次，共計接待40人次。

無增減變化。

（三）公務用車購置及運行維護費

紅河縣特殊教育學校2025年公務用車購置及運行維護費為0.00元，較上年持平。其中：公務用車購置費0.00元，較上年持平；公務用車運行維護費0.00元，較上年持平。共計購置公務用車0輛，年末公務用車保有量為0輛。

無增減變化。

八、重點項目預算績效目標情況

2024年預算項目0個，預算項目資金0萬元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預算撥款收入，為本級財政當年撥付的資金。

2.其他收入，為除"一般公共預算撥款收入"外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指為保證我校正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費等日常公用經(jīng)費兩部分。

4.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務和事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的各項開支。

5."三公"經(jīng)費，指我校用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中:因公出國(境)反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市問交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置支出(含車輛購置稅)及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

6.機關運行經(jīng)費，指為保障我校機構運行用于購買貨物和服務的相關資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、日常維修費、辦公設備購置費、辦公用房水電費等。

（二）機關運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

紅河縣特殊教育學校2025年機關運行經(jīng)費安排0元，與上年對比持平，主要原因是單位涉及師生及項目范圍確實狹小，因此暫無該方面經(jīng)費安排。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，紅河縣特殊教育學校資產(chǎn)總額185248.86元，其中，流動資產(chǎn)62645.72元，固定資產(chǎn)122603.14元，對外投資及有價證券0.00元，在建工程0.00元，無形資產(chǎn)0.00元，其他資產(chǎn)0.00元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額減少52506.93元，其中固定資產(chǎn)減少30760.30元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

（四）財政專戶管理資金支出情況

本單位無財政專戶管理支出。

監(jiān)督索引號53252900936300100111