監(jiān)督索引號53252900628600000

中共紅河縣委縣直機關(guān)工作委員會2025年預(yù)算公開目錄

第一部分 中共紅河縣委縣直機關(guān)工作委員會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預(yù)算單位基本情況

三、預(yù)算單位收入情況

四、預(yù)算單位支出情況

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

六、政府采購預(yù)算情況

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

九、其他公開信息

第二部分 中共紅河縣委縣直機關(guān)工作委員會2025年部門預(yù)算表

一、財務(wù)收支預(yù)算總表

二、部門收入預(yù)算表

三、部門支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算總表

五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表（按功能科目分類）

六、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表

七、基本支出預(yù)算表（人員類、運轉(zhuǎn)類公用經(jīng)費項目）

八、項目支出預(yù)算表（其他運轉(zhuǎn)類、特定目標(biāo)類項目）

九、項目支出績效目標(biāo)表（本級下達(dá)）

十、項目支出績效目標(biāo)表（另文下達(dá)）

十一、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算表

十二、部門政府采購預(yù)算表

十三、政府購買服務(wù)預(yù)算表

十四、省對下轉(zhuǎn)移支付預(yù)算表

十五、省對下轉(zhuǎn)移支付績效目標(biāo)表

十六、新增資產(chǎn)配置表

中共紅河縣委縣直機關(guān)工作委員會2025年部門預(yù)算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責(zé)

1.領(lǐng)導(dǎo)縣直機關(guān)黨的工作，負(fù)責(zé)縣直機關(guān)黨的建設(shè)，抓好縣直機關(guān)基層黨組織的政治建設(shè)、思想建設(shè)、組織建設(shè)、作風(fēng)建設(shè)、紀(jì)律建設(shè)，保證黨的路線、方針、政策和縣委、縣政府決定的貫徹落實。

2.負(fù)責(zé)宣傳黨的路線、方針、政策，提出加強和改進(jìn)機關(guān)思想政治工作的意見和措施；負(fù)責(zé)對黨員干部進(jìn)行形勢、任務(wù)教育；指導(dǎo)、協(xié)調(diào)縣直機關(guān)精神文明建設(shè)。

3.參與督促檢查縣直機關(guān)黨員領(lǐng)導(dǎo)干部民主生活會和領(lǐng)導(dǎo)班子中心組理論學(xué)習(xí)；指導(dǎo)機關(guān)黨組織抓好黨員的黨性、黨風(fēng)、黨紀(jì)教育，了解黨員領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔從政等方面的情況，對縣直機關(guān)基層黨組織、黨員領(lǐng)導(dǎo)干部落實黨建責(zé)任制、遵守政治紀(jì)律和政治規(guī)矩情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并向縣委報告，配合縣紀(jì)委受理機關(guān)違紀(jì)黨員的處理事宜。

4.研究和指導(dǎo)縣直機關(guān)基層黨組織工作，探索新形勢下機關(guān)黨建工作的新問題、新經(jīng)驗；抓好縣直機關(guān)基層黨組織的建立、換屆選舉和領(lǐng)導(dǎo)班子成員的考察、任免、培訓(xùn)工作。

5.指導(dǎo)縣直機關(guān)黨組織對黨員進(jìn)行教育、培訓(xùn)、管理和監(jiān)督；指導(dǎo)、檢查、督促基層黨組織制定黨員發(fā)展工作計劃，做好黨員發(fā)展、教育和管理等工作。

6.完成縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置情況

我部門共設(shè)置3個內(nèi)設(shè)機構(gòu)，分別是：

1.中共紅河縣委縣直機關(guān)工委辦公室

2.中共紅河縣委縣直機關(guān)工委組織科

3.中共紅河縣委縣直機關(guān)工委宣傳科

我部門所屬單位0個。

（三）重點工作概述

2025年重點工作任務(wù)介紹：及時研究制定2025年度機關(guān)黨建重點項目清單、責(zé)任清單、工作任務(wù)清單，推動各級書記知責(zé)于身、擔(dān)責(zé)于行。落實云南省黨建高質(zhì)量發(fā)展三年行動計劃，建立健全縣直機關(guān)工委與各黨委（黨組）協(xié)調(diào)聯(lián)動機制，構(gòu)建工作格局，形成工作合力，推動機關(guān)黨建高質(zhì)量發(fā)展。

二、預(yù)算單位基本情況

我部門編制2025年部門預(yù)算單位共1個。其中：財政全額供給單位1個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位0個。截至2025年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制6人，其中：行政編制4人，事業(yè)編制2人。在職實有7人，其中：財政全額保障7人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員3人，其中：離休0人，退休3人。

車輛編制0輛，實有車輛0輛。

三、預(yù)算單位收入情況

（一）部門財務(wù)收入情況

2025年部門財務(wù)總收入1261515.34元，其中：一般公共預(yù)算1261515.34元，政府性基金0元，國有資本經(jīng)營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加了411415.97元，主要原因分析：2025年預(yù)算人員較上年增加兩人，預(yù)算增加。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入1261515.34元，其中:本年收入1261515.34元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0元。本年收入中，一般公共預(yù)算財政撥款1261515.34元，政府性基金預(yù)算財政撥款0元，國有資本經(jīng)營收益財政撥款0元。

與上年對比增加了411415.97元，主要原因分析：2025年預(yù)算人員較上年增加兩人，預(yù)算增加。

四、預(yù)算單位支出情況

2025年部門預(yù)算總支出1261515.34元。財政撥款安排支出 1261515.34元，其中：基本支出1221665.34元，與上年對比增加401565.97元，主要原因為人員增加導(dǎo)致人員支出、公用經(jīng)費等基本支出增加；項目支出39850元，與上年對比增加9850元，主要原因為新增項目兩新黨員培訓(xùn)經(jīng)費。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況如下:

五、省對下專項轉(zhuǎn)移支付情況

未編制此項預(yù)算。

六、政府采購預(yù)算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關(guān)規(guī)定，編制了政府采購預(yù)算，共涉及采購項目2個，政府采購預(yù)算總額16100元，其中：政府采購貨物預(yù)算16100元、政府采購服務(wù)預(yù)算0元、政府采購工程預(yù)算0元。

七、部門“三公”經(jīng)費增減變化情況及原因說明

中共紅河縣委縣直機關(guān)工作委員會2025年一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費預(yù)算合計34000元，較上年減少1000元，減少2.8%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

中共紅河縣委縣直機關(guān)工作委員會2025年因公出國（境）費預(yù)算為0元，較上年增加0元，增長0%，共計安排因公出國（境）團(tuán)組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務(wù)接待費

中共紅河縣委縣直機關(guān)工作委員會2025年公務(wù)接待費預(yù)算為34000.00元，較上年無變化，增長0%，國內(nèi)公務(wù)接待批次為6次，共計接待24人次。

（三）公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費

中共紅河縣委縣直機關(guān)工作委員會2025年公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費為0元，較上年無變化，增長0%。其中：公務(wù)用車購置費0元，較上年無變化，增長0%；公務(wù)用車運行維護(hù)費0元，較上年無變化，增長0%。共計購置公務(wù)用車0輛，年末公務(wù)用車保有量為1輛。

八、重點項目預(yù)算績效目標(biāo)情況

2024年縣級資金預(yù)算重點項目0個，預(yù)算重點項目資金0元。

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1.一般公共預(yù)算撥款收入，為本級財政當(dāng)年撥付的資金。等日常公用經(jīng)費兩部分。

2.其他收入，為除“一般公共預(yù)算撥款收入”外的收入，主要是地方財政補貼和按規(guī)定動用的售房收入、利息收入等。

3.基本支出，指為保證我部機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出。包括職工工資、離退休費、醫(yī)療費、住房公積金等人員經(jīng)費及辦公費、水電費、差旅費、會議費。

4.項目支出，指在基本支出之外，為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的各項開支。如國庫改革等項目支出。

5.“三公”經(jīng)費，指我部用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中：因公出國（境）反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

6.機關(guān)運行經(jīng)費，指為保障我部機構(gòu)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)費。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費安排變化情況及原因說明

中共紅河縣委縣直機關(guān)工作委員會2025年機關(guān)運行經(jīng)費安排353109.84元，與上年對比減少41268.92元，主要原因為厲行節(jié)約，減少非必要經(jīng)費支出。

（三）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年12月31日，中共紅河縣委縣直機關(guān)工作委員會資產(chǎn)總額62921.09元，其中，流動資產(chǎn)10659.83元，固定資產(chǎn)52261.26元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產(chǎn)0元，其他資產(chǎn)0元。與上年相比，本年資產(chǎn)總額增加26487元，其中固定資產(chǎn)增加30493.54元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產(chǎn)0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產(chǎn)處置收入0元；資產(chǎn)使用收入0元，其中出租資產(chǎn)0平方米，資產(chǎn)出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產(chǎn)占有使用精準(zhǔn)數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產(chǎn)月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900628600111