監(jiān)督索引號53252900256500000

浪堤鎮(zhèn)人民政府部門2025年預算公開目錄

第一部分 浪堤鎮(zhèn)人民政府部門2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

二、預算單位基本情況

三、預算單位收入情況

四、預算單位支出情況

五、省對下專項轉移支付情況

六、政府采購預算情況

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

八、重點項目預算績效目標情況

九、其他公開信息

第二部分 浪堤鎮(zhèn)人民政府部門2025年部門預算表

一、財務收支預算總表

二、部門收入預算表

三、部門支出預算表

四、財政撥款收支預算總表

五、一般公共預算支出預算表（按功能科目分類）

六、一般公共預算“三公”經費支出預算表

七、基本支出預算表（人員類、運轉類公用經費項目）

八、項目支出預算表（其他運轉類、特定目標類項目）

九、項目支出績效目標表（本級下達）

十、項目支出績效目標表（另文下達）

十一、政府性基金預算支出預算表

十二、部門政府采購預算表

十三、政府購買服務預算表

十四、省對下轉移支付預算表

十五、省對下轉移支付績效目標表

十六、新增資產配置表

浪堤鎮(zhèn)人民政府2025年部門預算編制說明

一、基本職能及主要工作

（一）部門主要職責

參照政府批準的“三定”方案，浪堤鎮(zhèn)黨委、政府設置5個綜合辦公室和3個事業(yè)單位。

5個綜合辦公室：（一）黨政辦公室。承擔機關日常工作的運轉協(xié)調，具體履行機關日常黨務、政務、紀檢監(jiān)察、宣傳、意識形態(tài)、精神文明、史志編纂、廣播電視、統(tǒng)戰(zhàn)、民族宗教、對臺、僑務、外事、文秘、督查督辦、電子政務、保密、檔案、財務、國有資產監(jiān)管、應急管理、政務服務、自身建設等職責，負責鎮(zhèn)人大、政協(xié)、人民武裝及工會、共青團、婦聯(lián)和“為民服務中心”的日常工作。（二）黨建工作辦公室。承擔黨的基層組織建設、機關黨的建設、干部人事、組織、機構編制、老干部、大學生村官、黨員發(fā)展教育管理、黨代會、黨組織換屆選舉、村級干部和村級后備干部的管理等職責。（三）經濟發(fā)展和社會事務辦公室。承擔發(fā)展改革、自然資源管理、生態(tài)環(huán)境保護、農業(yè)農村和科學技術、林業(yè)和草原利用和保護、水利建設與管理、投資促進、交通運輸、工業(yè)商務和信息化、統(tǒng)計、審計、能源開發(fā)和管理、通信、電力、糧食和物資儲備、搬遷安置、市場監(jiān)管、人力資源和社會保障、民政、衛(wèi)生健康、醫(yī)療保障、教育體育、文化旅游、科協(xié)、商會、紅十字會、防震減災、氣象等職責。（四）社會治安綜合治理辦公室。承擔信訪、法治建設、社會治安綜合治理、維護穩(wěn)定、反恐、反邪教、禁毒、人民調解、行政調解、矛盾糾紛排查調處、突發(fā)事件和群體性事件的預防處置、見義勇為等職責。（五）扶貧開發(fā)辦公室。承擔扶貧開發(fā)工作職責,貫徹執(zhí)行各級扶貧開發(fā)工作方針、政策，協(xié)調各部門開展扶貧開發(fā)工作，指導貧困村開展扶貧開發(fā)，做好扶貧監(jiān)測、統(tǒng)計、宣傳、信息交流等工作，負責扶貧開發(fā)項目管理、資金管理、督查等職責。

3個事業(yè)單位：（一）浪堤鎮(zhèn)農業(yè)農村發(fā)展和財務服務中心。主要負責農業(yè)、林草、水務、農業(yè)機械、畜牧獸醫(yī)及農產品質量安全監(jiān)測檢測工作；承擔人居環(huán)境提升、農村土地承包管理、產權制度改革、農村經濟經營管理、財政、國有資產監(jiān)管、村級財務及“三資”管理審計、農民負擔監(jiān)督等工作。機構類型為主要以專業(yè)技術提供社會公益服務的事業(yè)單位，規(guī)格為副科級。（二）黨群服務中心。負責提供政策咨詢、開展黨群活動、組織志愿服務、進行社會動員、推進移風易俗、實施文明創(chuàng)建、集中辦理行政審批和民政、社保醫(yī)保、勞動就業(yè)、衛(wèi)生健康等民生保障公共服務事項。建立完善鄉(xiāng)、村政務服務體系，做好互聯(lián)網(wǎng)+政務服務的技術保障工作和全省政務服務平臺應用推廣，指導村便民服務站建設。管理協(xié)調便民服務平臺。機構類型為主要承擔社會服務職責的事業(yè)單位，機構規(guī)格為副科級。（三）綜合行政執(zhí)法隊：承擔鄉(xiāng)綜合行政執(zhí)法工作，依法行使相關行政處罰及與行政處罰相關的行政強制措施權和監(jiān)督檢查權，健全和落實執(zhí)法配合聯(lián)動機制。負責管理綜合性應急救援隊伍，并組織開展重大災害事故應急救援、城鄉(xiāng)火災和森林草原火災撲救等應急管理工作。管理協(xié)調綜合行政執(zhí)法指揮平臺。機構類型為主要以專業(yè)技術提供社會公益服務的事業(yè)單位，機構規(guī)格為副科級。

（二）機構設置情況

浪堤鎮(zhèn)設置5個內設機構，包括：黨政綜合辦公室、黨建工作辦公室、經濟發(fā)展和社會事務辦公室、社會治安綜合治理辦公室、扶貧開發(fā)辦公室。

浪堤鎮(zhèn)政府所屬單位3個，分別是：

1.農業(yè)農村發(fā)展和財務服務中心

2.黨群服務中心

3.綜合行政執(zhí)法隊

（三）重點工作概述

2025 年是實施“十四五”規(guī)劃的收官之年，也是我鎮(zhèn)加快高質量發(fā)展的重要一年，做好今年的政府工作，意義重大，影響深遠。當前，發(fā)展面臨的風險、挑戰(zhàn)和壓力還將長期存在，我們要在危與機的轉換中贏得主動，在穩(wěn)與進的統(tǒng)籌中積蓄動能。我們要堅持勇爭一流，始終胸懷全局、團結拼搏，實現(xiàn)各項事業(yè)發(fā)展新跨越、再創(chuàng)發(fā)展新輝煌；要堅持人民至上，把保障和改善民生作為一切工作的出發(fā)點和落腳點，深入踐行“四下基層”，深懷愛民之心、多辦利民之事；要團結全鎮(zhèn)人民，開拓創(chuàng)新、干在一線，努力在埋頭苦干中砥礪奮進，向著經濟社會高質量發(fā)展的共同目標邁步前進。

今年政府工作的總體要求是：堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹黨的二十大精神和二十屆二中、三中全會精神，深入貫徹落實習近平總書記考察云南重要講話精神和重要指示批示精神，深入貫徹中央經濟工作會議精神和省州縣委經濟工作會議要求，在縣委縣政府和鎮(zhèn)黨委的堅強領導下，堅持穩(wěn)中求進工作總基調，完整、準確、全面貫徹新發(fā)展理念，主動服務和融入新發(fā)展格局，對標浪堤鎮(zhèn)的工作實際，突出抓重點、揚優(yōu)勢、補短板、強弱項，著力推動高質量發(fā)展，更好統(tǒng)籌發(fā)展和安全，全面推進鄉(xiāng)村振興，持續(xù)增進民生福祉，奮力譜寫新時代浪堤發(fā)展新篇章。

圍繞上述工作要求和目標，在實現(xiàn)高質量跨越式發(fā)展的前進道路上，我們必須始終把發(fā)展作為最大的政治、最硬的道理和最根本的任務，以高度的政治責任感和歷史使命感，凝心聚力，苦干實干，全力做好六個方面的重點工作。

1.聚焦產業(yè)項目，不斷積蓄發(fā)展動能

嚴格按照州委、縣委主要領導調研浪堤時講話要求和全縣重點產業(yè)安排，結合浪堤實際，千方百計提高農業(yè)產業(yè)效益，強化對產業(yè)的統(tǒng)籌謀劃，充分發(fā)揮龍頭企業(yè)、基層黨組織和農業(yè)合作社的作用，提升農業(yè)組織化、規(guī)模化、標準化、品牌化水平，積極對接末端市場，不斷延伸產業(yè)鏈，提高市場占有率，走好農業(yè)產業(yè)化、現(xiàn)代化發(fā)展之路，創(chuàng)新聯(lián)農帶農機制，助力農民群眾持續(xù)穩(wěn)定增收。一是通過成立合作社等方式，加快土地流轉，引進龍頭企業(yè)，推進適度規(guī)模化經營，實現(xiàn)經營主體多元、產業(yè)多元，大力發(fā)展現(xiàn)代農業(yè)。二是抓好中半山區(qū)特色蔬菜種植、熱區(qū)水果種植、中藥材種植等生態(tài)綠色傳統(tǒng)產業(yè)；持續(xù)推進肉牛、鵝、麻鴨等規(guī)模化畜禽養(yǎng)殖業(yè)；不斷增加群眾收入。突出抓好“一鎮(zhèn)一特”“一村一品”，繼續(xù)做大做強浪堤葛根主導產業(yè)，持續(xù)推進萬畝葛根種植產業(yè)。三是全力打造浪堤紅色旅游資源、妥勺櫻花節(jié)等旅游項目，結合鄉(xiāng)村旅游新理念，發(fā)展一批林果經濟，擴大土特產品銷售與品牌影響，積極培育當?shù)剞r民新的經濟增長點，拓寬農民增收致富渠道。四是加大招商引資力度，大抓項目建設。成立專班抓項目建設，未開工項目抓落地，開工項目盯進度，完工項目保質量。2025年重點產業(yè)項目有：紅河縣浪堤鎮(zhèn)葛根產業(yè)建設二期項目，投資341萬元；紅河縣浪堤鎮(zhèn)浪堤村委會馬龍村農業(yè)設施建設項目，投資398萬元；紅河縣浪堤鎮(zhèn)燜哥酒廠二期建設項目，投資420萬元；紅河縣浪堤鎮(zhèn)農特產品交易中心建設項目（一、二期），投資1100萬元；紅河縣浪堤鎮(zhèn)農特產品電商中心建設項目，投資25萬元；紅河縣浪堤鎮(zhèn)倉儲物流交易中心建設項目，投資500萬元；紅河縣浪堤鎮(zhèn)安品村委會大河熱區(qū)示范種植配套基礎設施建設項目，投資1100萬元；紅河縣浪堤鎮(zhèn) 2025 年中央財政以工代賑項目（產業(yè)），投資400萬元。

2.聚焦鄉(xiāng)村振興，不斷補齊鄉(xiāng)村短板

因地制宜，深入實施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略。一是持續(xù)鞏固脫貧成果。根據(jù)脫貧戶和監(jiān)測戶的家庭實際情況，精準制定幫扶增收計劃，加強防返貧監(jiān)測預警和動態(tài)管理，有針對性地落實幫扶措施，確保應納盡納、應幫盡幫。認真謀劃實施村級產業(yè)發(fā)展項目，發(fā)揮新型農業(yè)經營主體的帶動作用，加強對脫貧勞動力和監(jiān)測對象就業(yè)技能培訓，促進脫貧群眾穩(wěn)定增收致富。二是擴大示范帶動效應，持續(xù)打造一批鄉(xiāng)村振興特色村，加強農村人居環(huán)境整治，在村容村貌、村規(guī)民約、鄉(xiāng)風民俗、村級治理等方面形成示范帶動，推動和美鄉(xiāng)村建設，鞏固美麗鄉(xiāng)村建設及環(huán)境整治成果，努力打造一批示范村。2025年鄉(xiāng)村建設重點項目有：紅河縣浪堤鎮(zhèn)洛那村委會浪依村鄉(xiāng)村旅游開發(fā)建設項目，投資300萬元；紅河縣浪堤鎮(zhèn)娘普村委會阿輪村民族團結進步示范村、俄期村委會上馬街村民族團結進步示范村建設項目，合計投資30萬元；紅河縣浪堤鎮(zhèn)浪堤村委會喬地街村農村公益事業(yè)財政獎補項目，投資100萬元。三是加強鄉(xiāng)村公路建設與管理，努力維護好“美麗鄉(xiāng)村建設”中的通村道路及村內道路硬化。積極對接協(xié)調，加快推進“四改三”公路建設。四是加強公共文化服務基礎設施建設，主動與上級文化部門的溝通合作，爭取更多的資金和資源支持，完善鎮(zhèn)文化站、村文化室、農家書屋、文化宣傳欄等公共服務建設項目，定期更新文化資訊和科普知識，讓公共文化服務惠及每一位鄉(xiāng)鎮(zhèn)居民。

3.聚焦民生福祉，不斷提升幸福指數(shù)

一是推進民主管理。落實各項惠農政策，抓好村級財務鎮(zhèn)管理工作，推進農村土地流轉政策落實、林地矛盾調處等工作，進一步完善黨務公開、村務公開、民主管理制度，切實維護農民利益，確保農村社會穩(wěn)定。二是堅決兜牢民生底線。落實城鄉(xiāng)社會救助體系建設任務，加強對脫貧不穩(wěn)定人口、邊緣易致貧人口和低保、特困、低保邊緣人口的動態(tài)監(jiān)測預警，實現(xiàn)精準高效救助；高度重視老齡事業(yè)發(fā)展，保障婦女兒童合法權益，健全社會保障服務體系。三是要以穩(wěn)就業(yè)為重點促增收。就業(yè)是基本民生，要穩(wěn)增長、保就業(yè)，大力實施市場主體倍增工程，全力穩(wěn)住就業(yè)基本盤；要優(yōu)政策、穩(wěn)就業(yè)，統(tǒng)籌政策體系，突出抓好重點群體就業(yè)，用心做好各類困難人員就業(yè)幫扶工作；要優(yōu)服務、促就業(yè)，歲末年初，要對返鄉(xiāng)農民工創(chuàng)業(yè)給予大力支持、精心服務，嚴厲打擊欠薪違法行為，保障好勞動者權益。四是持續(xù)抓好精神文明建設。進一步加強新時代文明實踐活動和民主法制建設；強化各村文化活動中心建設，發(fā)揮鎮(zhèn)文化站的作用，營造文明和諧的氛圍，推進文明村鎮(zhèn)建設，豐富群眾的精神文化生活。

4.聚焦生態(tài)宜居，不斷推進鄉(xiāng)村建設

一是持續(xù)提升鄉(xiāng)村面貌。牢固樹立“綠水青山就是金山銀山”的理念，加大環(huán)境治理力度，按照“一村一品、一村一景”的思路，在改善基礎設施上下功夫，在改變村民良好衛(wèi)生習慣、提高生活品質上做文章，努力改善全鎮(zhèn)農村人居環(huán)境，全力構筑綠美生活環(huán)境。二是全面加強生態(tài)保護。堅持生態(tài)優(yōu)先的發(fā)展理念，打好污染防治攻堅戰(zhàn)，加大對黑臭水體、生活垃圾、養(yǎng)殖糞污整治力度，全面落實河長制、林長制，奮力推進經濟綠色發(fā)展。三是加大綠美鄉(xiāng)村項目建設，2025年綠美重點項目有：紅河縣浪堤鎮(zhèn)綠美鄉(xiāng)村綜合提升建設項目，投資416萬元；紅河縣浪堤鎮(zhèn)浪堤村和美鄉(xiāng)村建設項目，投資550萬元；紅河縣浪堤鎮(zhèn)蝦里村和美鄉(xiāng)村建設項目，投資550萬元；浪堤鎮(zhèn)農村人居環(huán)境提升（村莊清潔行動）項目，投資60萬元。

5.聚焦和諧穩(wěn)定，不斷增強社會穩(wěn)定

一是抓穩(wěn)抓牢安全生產。著力做好風險普查和應急管理能力建設，堅決遏制各類安全事故；堅持“黨政同責、一崗雙責”和“三必管”的原則，厘清企業(yè)、行業(yè)、政府等的關系，加強隱患摸底排查和整改工作；突出八大領域的監(jiān)管執(zhí)法和打非治違；加強對企業(yè)安全日常巡查工作，樹立企業(yè)主體責任意識，對非法違法生產經營必須堅決鏟除，打早打小；重點整治摩托車無牌無證無照不戴頭盔上路的交通頑瘴痼疾整治；消除農村非法罐裝、儲運燃氣，建筑工地違法施工和野外用火等隱患。二是堅決守牢社會穩(wěn)定防線。持續(xù)堅持“黨建+信訪”工作機制，認真踐行“四下基層”和“三個常態(tài)化”，加大矛盾糾紛排查化解力度，將矛盾糾紛化解在基層、解決在萌芽；要依法打擊非訪行為，確保社會風清氣正。持續(xù)保持反電詐高壓態(tài)勢，常態(tài)化推進掃黑除惡斗爭。扎實開展禁毒、反邪教工作，深入推進平安建設，積極營造和諧穩(wěn)定的社會環(huán)境。三是有效推進債務化解。堅持化債與促進發(fā)展相結合，有效統(tǒng)籌各項資金資產資源，持續(xù)加強與上級部門溝通協(xié)調，精心儲備項目，提高財政資金使用績效，真正把有限資金用于推動浪堤鎮(zhèn)高質量跨越式發(fā)展。

6.聚焦政府自身建設，不斷提升履職能力

新時代新征程新任務，我們要堅持把政府建設擺在重要位置，加快轉變政府職能，扎實推進法治政府、廉潔政府和服務型政府建設，發(fā)揚實干精神，大興調查研究之風，提高行政效率和政府公信力，以時時放心不下的責任感、積極擔當作為的精氣神，為黨和人民履好職、盡好責。一是提高站位，加強政治建設。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的二十大精神，衷心擁護“兩個確立”，堅決做到“兩個維護”，不斷提高政治判斷力、領悟力和執(zhí)行力，切實將黨的創(chuàng)新理論精髓貫徹落實到政府工作的全過程各方面，全面落實縣委、縣政府和鎮(zhèn)黨委的決策部署和工作要求，切實增強推動實現(xiàn)浪堤高質量發(fā)展的使命擔當。二是轉變作風，踐行服務宗旨。堅持人民至上，厚植為民服務情懷，牢固樹立“今天再晚也是早，明天再早也是晚”的效率意識，扎實改進工作作風，提升服務效能，注重從經濟社會發(fā)展需要出發(fā)，真心實意為發(fā)展服務、為基層服務、為群眾服務，切實增強人民群眾的獲得感、幸福感、安全感。三是秉公用權，推進依法行政。認真學習領會習近平法治思想，切實把習近平法治思想貫徹落實到法治政府建設的各方面，依法依規(guī)落實各項工作。強化科學民主依法決策，完善重大行政決策程序，持續(xù)推進政務公開，科學制定政府規(guī)范性文件。認真踐行全過程人民民主，主動接受人大、政協(xié)和社會各界監(jiān)督，高質量辦好人大代表意見建議，全面提升政務公開質效，讓權力始終在陽光下運行。四是嚴明紀律，強化廉政建設。守住廉潔底線，繃緊自律之弦。嚴格執(zhí)行廉政建設責任制，落實中央八項規(guī)定及其實施細則精神，推動黨風廉政建設向縱深發(fā)展。嚴控“三公”經費，將有限的財力用在惠企利民上，提升財政資金管理績效，切實以政府的辛苦指數(shù)換取百姓的幸福指數(shù)。

二、預算單位基本情況

我部門編制2025年部門預算單位共2個。其中：財政全額供給單位2個；差額供給單位0個；定額補助單位0個；自收自支單位0個。財政全額供給單位中行政單位1個；參公單位0個；事業(yè)單位1個。截至2025年12月統(tǒng)計，部門基本情況如下：

在職人員編制62人，其中：行政編制25人，工勤人員編制0人，事業(yè)編制37人。在職實有49人，其中： 財政全額保障49人，財政差額補助0人，財政專戶資金、單位資金保障0人。

離退休人員24人，其中：退休24人。

車輛編制5輛，實有車輛4輛。

三、預算單位收入情況

（一）部門財務收入情況

2025年部門財務總收入12076327.71元，其中：一般公共預算12076327.71元，政府性基金0元，國有資本經營收益0元，財政專戶管理資金收入0元，事業(yè)收入0元，事業(yè)單位經營收入0元，上級補助收入0元，附屬單位上繳收入0元，其他收入0元。

與上年對比增加565561.66元，主要原因是增加一般公共服務、農林水支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出；減少社會保障和就業(yè)支出及自然資源海洋氣象等支出。

（二）財政撥款收入情況

2025年部門財政撥款收入12076327.71元，其中:本年收入12076327.71元，上年結轉收入0元。本年收入中，一般公共預算財政撥款12076327.71元，政府性基金預算財政撥款0元，國有資本經營收益財政撥款0元。

與上年對比增加565561.66元，主要原因是增加一般公共服務、農林水支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出；減少社會保障和就業(yè)支出及自然資源海洋氣象等支出。

四、預算單位支出情況

（本條分組按項級科目細化）

2025年部門預算總支出12076327.71元。財政撥款安排支出12076327.71元，其中：基本支出12076327.71元，與上年對比增加565561.66元，主要原因是增加一般公共服務、農林水支出、衛(wèi)生健康支出和住房保障支出；減少社會保障和就業(yè)支出及自然資源海洋氣象等支出；項目支出0元。

財政撥款安排支出按功能科目分類情況，主要用于：

（一）201（類）03（款）01(項）2025年預算數(shù)為5450040.72元，較上年執(zhí)行數(shù)4875357.98元增加574682.74元，主要適用于行政單位政府辦公廳（室）及相關機構事務經費，增加原因為今年人員增加，新增項目支出100000元。

（二）201（類）03（款）50(項）2025年預算數(shù)為1137181.00元，較上年執(zhí)行數(shù)178551元增加958630元，主要適用于事業(yè)單位及相關機構事務經費，增加原因為事業(yè)單位及相關機構事務變動。

（三）201（類）03（款）99(項）2025年預算數(shù)為355000元，較上年執(zhí)行數(shù)355000元一致。

（四）201（類）31（款）01(項）2025年預算數(shù)為1661830.00元，較上年執(zhí)行數(shù)1995737元減少333907元，主要適用于行政單位政府辦公廳（室）及相關機構事務經費，減少原因為今年人員減少。

（五）208（類）05（款）01(項）2025年預算數(shù)為10800元，較上年執(zhí)行數(shù)9600元增加1200元，主要適用于行政單位離退休人員經費，增加原因為今年退休人員增加。

（六）208（類）05（款）02(項）2025年預算數(shù)為4200元，較上年執(zhí)行數(shù)4200元一致。

（七）208（類）05（款）05(項）2025年預算數(shù)為768495.68元，較上年執(zhí)行數(shù)712719.2元增加55776.48元，主要適用于機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費，增加原因為退休人員增加。

（八）208（類）08（款）01(項）2025年預算數(shù)為138732元，較上年執(zhí)行數(shù)152040減少13308元，主要用于部門死亡職工家庭遺屬生活補助，減少原因為部門死亡職工家庭遺屬減少。

（十）208（類）99（款）99(項）2025年預算數(shù)為17718.35元，較上年執(zhí)行數(shù)16391.98元增加1326.37元，主要適用于社會保障和就業(yè)支出，增加原因為今年人員增加。

（十一）210（類）11（款）01(項）2025年預算數(shù)為174936.69元，較上年執(zhí)行數(shù)161397.04元增加8318.72元，主要適用于行政單位醫(yī)療，增加原因為繳費基數(shù)增加。

（十二）210（類）11（款）02(項）2024年預算數(shù)為194901.86元，較上年執(zhí)行數(shù)184369.06元增加10532.8元，主要適用于事業(yè)單位醫(yī)療，增加原因為繳費基數(shù)增加。

（十三）210（類）11（款）99(項）2025年預算數(shù)為50146.69元，較上年執(zhí)行數(shù)45025.91元增加5120.78元，主要適用于其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出。

（十四）213（類）01（款）04（項）2025年預算數(shù)為1011203元，較上年執(zhí)行數(shù)654810元增加356393元，主要適用于事業(yè)單位農業(yè)農村人員工資，增加原因為事業(yè)單位機構改革人員變動。

（十五）213（類）02（款）04（項）2025年預算數(shù)為339468元，較上年執(zhí)行數(shù)403955元減少64487元，主要適用于事業(yè)單位林業(yè)和草原人員工資，減少原因為事業(yè)單位機構改革人員變動。

（十六）213（類）03（款）17（項）2025年預算數(shù)為223989元，較上年執(zhí)行數(shù)217284元增加6705元，主要適用于事業(yè)單位水利人員工資，增加原因為人員工資增資。

（十七）221（類）02（款）01（項）2025年預算數(shù)為537684.72元，較上年執(zhí)行數(shù)497303.88元增加40380.84元，主要適用于行政事業(yè)單位住房公積金支出，增加原因為人員繳費基數(shù)提高。

五、省對下專項轉移支付情況

未編制此項預算。

六、政府采購預算情況

根據(jù)《中華人民共和國政府采購法》的有關規(guī)定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目0個，政府采購預算總額0元，其中：政府采購貨物預算0元、政府采購服務預算0元、政府采購工程預算0元。

七、部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

浪堤鎮(zhèn)人民政府部門2025年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計260000元，較上年減少2500元，下降0.95%，具體變動情況如下：

（一）因公出國（境）費

浪堤鎮(zhèn)人民政府部門2025年因公出國（境）費預算為0元，較上年無變化，共計安排因公出國（境）團組0個，因公出國（境）0人次。

（二）公務接待費

浪堤鎮(zhèn)人民政府部門2025年公務接待費預算為30000元，較上年減少102500元，下降77.36%，公務接待批次為2次，共計接待16人次。

減少變化原因：依據(jù)“八項規(guī)定”和厲行節(jié)約的原則，從嚴控制公務接待，減少不必要接待，壓縮接待開支。

（三）公務用車購置及運行維護費

浪堤鎮(zhèn)人民政府部門2025年公務用車購置及運行維護費為230000元，較上年增加100000元，增長76.92%。其中：公務用車購置費100000元，較上年增加100000元；公務用車運行維護費13000元，較上年無變化。共計購置公務用車1輛，年末公務用車保有量為5輛。

八、重點項目預算績效目標情況

無

九、其他公開信息

（一）專業(yè)名詞解釋

1、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

2、基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出。

3、“三公”經費：指使用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中，因公出國(境)費用反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

4、機關運行經費：為保障行政單位(含參照公務員法管理事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（二）機關運行經費安排變化情況及原因說明

浪堤鎮(zhèn)人民政府部門2025年機關運行經費安排1672545.72元，與上年對比增加109345.72元，主要原因分析：辦公經費增加。

（三）國有資產占有使用情況

截至2024年12月31日，浪堤鎮(zhèn)人民政府資產總額441.72萬元，其中，流動資產241.44萬元，固定資產196.61萬元，對外投資及有價證券0元，在建工程0元，無形資產0元，其他資產0元。與上年相比，本年資產總額增加29.2萬元，其中固定資產增加29.95萬元。處置房屋建筑物0平方米，賬面原值0元；處置車輛0輛，賬面原值0元；報廢報損資產0項，賬面原值0元，實現(xiàn)資產處置收入0元；資產使用收入0元，其中出租資產0平方米，資產出租收入0元。鑒于截至2024年12月31日的國有資產占有使用精準數(shù)據(jù)，需在完成2024年決算編制后才能匯總，此處公開為2024年12月資產月報數(shù)。

監(jiān)督索引號53252900256500111